O seu município é atendido pelo padrão Florianópolis. Realize a configuração necessária para nos comunicarmos com a prefeitura e emitirmos suas notas pela Conta Azul.
As principais informações devem ser coletadas no portal de sua prefeitura, mas antes faça a configuração inicial na Conta Azul.
Configuração inicial na Conta Azul
1. Dados da empresa
O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa. Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com *).
2. Certificado digital
Efetue a importação do seu Certificado A1 modelo e-CNPJ.
Atenção:
Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3 ou A1 modelo e-CPF.
Coleta de dados no portal da prefeitura
Acesse o portal da prefeitura:
Importante:
Para qualquer dúvida, recomendamos que procure seu contador.
Você deve buscar os seguintes dados:
- Inscrição Municipal
- Regime Especial de Tributação
- Natureza de Operação
- Série
- Recibo Provisório de Serviço (RPS)
- Usuário e Senha
- Aedf
Importante:
No portal da prefeitura, você também consultará os códigos de serviço e CNAEs (primário e secundários) que devem ser preenchidos no cadastro de cada serviço na Conta Azul.
Em paralelo ao acesso no portal da prefeitura, acesse à Conta Azul para facilitar a configuração no ERP. Clique no menu lateral direito > Configurações de nota fiscal. Aparecerá uma tela com Tipo de Configuração > Emissão de nota fiscal de serviço > Configurar:
Inscrição Municipal
No portal da prefeitura, após realizar o login, acesse uma NFS-e já emitida, no PDF você encontrará a inscrição municipal no campo CMC:
A inscrição municipal da empresa deve conter de 1 a 7 dígitos, somente números. Não devem ser informados pontos, traços ou espaços.
Regime Especial de Tributação
Preencha de acordo com a orientação de seu contador. Se sua empresa não tem regime especial de tributação, poderá deixar como Selecione uma opção na Conta Azul.
Você pode selecionar:
- Microempresa municipal
- Estimativa
- Sociedade de profissionais
- Cooperativa
- Micro-empresário individual (MEI)
- Micro-empresário individual e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Natureza de Operação
Preencha de acordo com a orientação de seu contador.
Dica:
Você pode gerar o rascunho de uma nota fiscal diretamente no portal da prefeitura para consultar informações para o preenchimento na Conta Azul. Na criação do rascunho, se atente ao local de prestação do serviço, isso pode impactar no recolhimento do ISS.
Na Conta Azul, você pode escolher entre:
- Selecione uma opção
- 0 - Tributada integralmente
- Operação Tributável (MEI)
- 12 - Isenta ou imune;
- 8 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota
- 14 - Tributada por meio do imposto fixo;
- 4 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária;
- 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional;
Geralmente utilizada por nossos clientes - 2 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte;
- 13 - Não tributada;
- 3 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte;
- 5 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço;
- 6 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária.
- 9 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido na fonte;
- 9201 - No município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município
- 9202 - No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do Município
- 9203 - Para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação
- 9204 - Para tomador ou destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior
- 9205 - Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Estado de Santa Catarina.
- 9206 - Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação
- 9207 - Fora do Municipio para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior
- 9208 - No Município, em bens de terceiros por conta de Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município
Série
Preencha de acordo com a orientação de seu contador ou consulte em uma nota já emitida. Na Conta Azul, geralmente é utilizado SN:
Recibo Provisório de Serviço (RPS)
Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 (zero) caso seja sua primeira nota para esta série.
No portal da prefeitura, após realizar o login, consulte a última NFS-e emitida e preencha na Conta Azul o número apresentado em Nº de série:
Usuário e senha
Na Conta Azul, preencha o Usuário com sua Inscrição Municipal. Em Senha, deve ser a senha de autenticação nas configurações de NFS-e da empresa.
Aedf
A Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos (AEDF) é a Chave Primária de Autenticação. A AEDF pode ser consultada no portal da prefeitura, após realizar o login, consulte a última NFS-e emitida e preencha na Conta Azul o número apresentado em AEDF-e:
Após preencher os campos no ERP, clique em Salvar para concluir. Com o cadastro de seus clientes e do seu serviço completos, você poderá seguir com a emissão de suas notas fiscais de serviço pela Conta Azul.
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