Para automatizar a retenção de impostos federais (PIS, Cofins, CSLL e IRRF) na NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica), configure as regras de retenção e as alíquotas de cada imposto na seção Regras de automatização de impostos de NFS-e, nas configurações de notas fiscais da Conta Azul. Feita a configuração, esses impostos são calculados automaticamente em cada venda.
A automatização de impostos federais está disponível apenas para empresas do Regime Normal. Ela não configura a retenção de ISS, que fica no cadastro do serviço.
Importante!
A automatização de impostos federais na NFS-e está disponível apenas para empresas do Regime Normal. Empresas do Simples Nacional não destacam impostos federais na NFS-e. Se tiver dúvidas, converse com seu contador antes de configurar.
Para empresas do Simples Nacional, a seção Regras de automatização de impostos de NFS-e não aparece: em Configurações e plano > Configurações de notas fiscais > Nota fiscal de serviço (NFS-e) ficam apenas Emissão de NFS-e e Busca automática de NFS-e.
Atenção!
A seção Regras de automatização de impostos de NFS-e configura apenas impostos federais: PIS, Cofins, CSLL e IRRF. A retenção de ISS não é configurada nela: o ISS fica no cadastro do serviço. Acesse Serviços > Cadastros > Serviços, selecione o serviço e, em Impostos municipais, escolha a cidade em Local de prestação do serviço e informe se há ISS retido para essa cidade. Veja por que a NFS-e sai sem a retenção de ISS.
Passo a passo
- Acesse o menu Configurações e plano > Configurações de notas fiscais.
- Em Nota fiscal de serviço (NFS-e), localize a seção Regras de automatização de impostos de NFS-e e clique em Configurar ou Editar. Se a sua empresa for do Simples Nacional, essa seção não aparece: veja mais em Se a seção Regras de automatização de impostos de NFS-e não aparecer, mais abaixo.
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Na tela que se abrir, defina as regras de retenção para cada imposto:
PIS, Cofins e CSLL:
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor da nota for superior a R$ 215,05 ou nunca.
- As alíquotas padrão já estarão preenchidas: PIS 0,65%, Cofins 3,00% e CSLL 1,00%.
IRRF:
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor do imposto for superior a R$ 10,00 ou nunca.
- Informe a alíquota a ser aplicada (padrão: 1,50%).
IRRF para Órgão Público:
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor do imposto for superior a R$ 10,00 ou nunca.
- Informe a alíquota a ser aplicada (padrão: 4,80%).
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor da nota for superior a R$ 215,05 ou nunca.
- Clique em Salvar para finalizar a configuração.
Importante!
A alíquota de IRRF pode variar conforme o código de serviço utilizado na emissão de notas fiscais.
Informe a alíquota que corresponde à maioria dos serviços prestados.
Como o sistema usa essa configuração?
Após salvar a configuração, a Conta Azul verifica automaticamente o regime tributário do cliente - conforme informado no cadastro do cliente - para calcular PIS, Cofins e CSLL. Para o IRRF, o sistema verifica se o cliente está cadastrado como Órgão Público.
Com base nessas informações, os impostos são calculados e o valor líquido da venda é apresentado automaticamente.
Importante!
No Padrão Nacional da NFS-e, parte das retenções federais pode aparecer de forma consolidada no XML e no PDF da NFS-e. Isso não altera a lógica de configuração e cálculo dos impostos na Conta Azul.
Se a seção Regras de automatização de impostos de NFS-e não aparecer
Se em Nota fiscal de serviço (NFS-e) aparecem apenas Emissão de NFS-e e Busca automática de NFS-e, a sua empresa não é do Regime Normal e não tem a automatização de impostos federais na NFS-e. Nesse caso, não há regras de retenção para configurar nessa tela. Confira o regime da empresa em Configurações e plano > Dados da empresa.
Para emitir uma NFS-e com retenção de impostos federais sem a automatização, informe os impostos diretamente na NFS-e do cliente que exige a retenção.
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