Para automatizar a retenção de impostos federais na NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica), você precisa configurar as regras de retenção e as alíquotas de cada imposto nas configurações de notas fiscais da Conta Azul.
Feita a configuração, os impostos são calculados automaticamente em cada venda, sem precisar preencher manualmente a cada emissão.
Importante!
A automatização de impostos federais na NFS-e é indicada para empresas do Regime Normal.
Empresas do Simples Nacional não destacam impostos federais na NFS-e. Se tiver dúvidas, converse com seu contador antes de configurar.
Passo a passo
- Acesse o menu Configurações e plano > Configurações de notas fiscais.
- Em Nota fiscal de serviço (NFS-e), localize a seção Regras de automatização de impostos de NFS-e e clique em Configurar ou Editar.
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Na tela que se abrir, defina as regras de retenção para cada imposto:
PIS, Cofins e CSLL:
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor da nota for superior a R$ 215,05 ou nunca.
- As alíquotas padrão já estarão preenchidas: PIS 0,65%, Cofins 3,00% e CSLL 1,00%.
IRRF:
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor do imposto for superior a R$ 10,00 ou nunca.
- Informe a alíquota a ser aplicada (padrão: 1,50%).
IRRF para Órgão Público:
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor do imposto for superior a R$ 10,00 ou nunca.
- Informe a alíquota a ser aplicada (padrão: 4,80%).
- Selecione quando a retenção será feita: sempre, quando o valor da nota for superior a R$ 215,05 ou nunca.
- Clique em Salvar para finalizar a configuração.
Importante!
A alíquota de IRRF pode variar conforme o código de serviço utilizado na emissão de notas fiscais.
Informe a alíquota que corresponde à maioria dos serviços prestados.
Como o sistema usa essa configuração?
Após salvar a configuração, a Conta Azul verifica automaticamente o regime tributário do cliente - conforme informado no cadastro do cliente - para calcular PIS, Cofins e CSLL. Para o IRRF, o sistema verifica se o cliente está cadastrado como Órgão Público.
Com base nessas informações, os impostos são calculados e o valor líquido da venda é apresentado automaticamente.
Importante!
No Padrão Nacional da NFS-e, parte das retenções federais pode aparecer de forma consolidada no XML e no PDF da NFS-e. Isso não altera a lógica de configuração e cálculo dos impostos na Conta Azul.
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