Este artigo explica como renegociar múltiplas dívidas em atraso do mesmo cliente através do módulo de Inadimplentes, permitindo criar uma nova cobrança com condições atualizadas de pagamento.
- Acesse Financeiro > Inadimplentes.
- Encontre seu cliente e selecione as parcelas que deseja renegociar.
- Clique em Renegociar.
- Em Informações de pagamentos:
• O Total dos lançamentos selecionados: se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de renegociar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
• O Total da cobrança renegociada: pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.
• Informe o cliente
• Informe a nova Forma de pagamento
• Informe a Condição de pagamento
Informe a nova Data de vencimento - Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, analise os lançamentos selecionados, valores (original e atualizados), desconto proporcional por lançamento, juros e multa, e vencimentos (original e atualizados)
- Para concluir, clique em Renegociar e emitir a cobrança.
- Na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.
Atenção
Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança renegociada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Ao renegociar o lançamento vencimento, ele saíra da lista de inadimplentes.
Comentários
0 comentário