Conciliação: como ignorar lançamentos do banco

No momento da integração bancária, é possível que lançamentos incorretos sejam importados na Conta Azul, uma vez importados (automaticamente ou via OFX) eles não podem ser excluídos do ERP Conta Azul.

Por isso, para realizar a conciliação bancária corretamente, sugerimos que estes lançamentos incorretos sejam ignorados.

Para ignorar lançamentos em lote:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
   
   
2. Clique sobre a conta, permaneça na tela Conciliações pendentes.
   
   
3. Clique na caixa de seleção dos lançamentos que deseja ignorar .
   
   
4. Clique em Ignorar.

Para ignorar um lançamento individualmente:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
   
   
2. Clique sobre a conta, permaneça na tela Conciliações pendentes.
   
   
3. Encontre o lançamento que deseja ignorar.
   
   
4. Clique em Ignorar.

Para filtrar um tipo de lançamento e realizar a seleção em lote, clique em Selecionar lançamentos e clique sobre:

• Todos os lançamentos: para selecionar todas as conciliações pendentes do período apresentadas em tela.
   
• "Encontramos": para selecionar apenas lançamentos que tenham valor, data e banco iguais a lançamentos já criados na Conta Azul e que possuem sugestão para conciliação.
   
• "Quase lá": para selecionar apenas lançamentos que tenham valor, data e banco semelhantes a lançamentos já criados na Conta Azul e que possuem sugestão para conciliação.
   
• Com alguma sugestão: para selecionar todas as movimentações do banco que possuam alguma sugestão de conciliação com lançamentos já criados na Conta Azul.
   
• Sem lançamento sugerido: para selecionar apenas movimentações do banco que não possuam qualquer sugestão de conciliação com lançamentos já criados na Conta Azul.
   
• Remover seleção: para limpar a seleção em lote realizada.