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Correção para o erro Código: E004

Código: E004

Descrição: Número de RPS/DPS não disponível para utilização. número do RPS/DPS em que ocorreu o erro:

 

Por que este erro aconteceu?

O padrão de emissão de NFS-e da sua prefeitura, libera quantidades exatas de RPS/DPS mediante autorização no site da prefeitura, se este erro apareceu, significa que você já utilizou todos os RPS/DPS liberados pela prefeitura.

 

Como resolver?

Para liberar a sequência de RPS/DPS da sua prefeitura (Padrão ISS.Net):

  1. Faça login no portal da prefeitura
     
  2. Clique na aba Solicitação de Documentos Fiscais
     
  3. Clique em Solicitar e em seguida insira a quantidade de RPS/DPS a ser solicitado
     
  4. Aguarde a liberação do fiscal da prefeitura

Passo a passo para Solicitação de Documentos Fiscais do padrão Iss.net.

 

Para verificar se já foi liberado, acesse a prefeitura, ir em Solicitação de documentos fiscais > Consultar:

Assim que for liberado o RPS/DPS, na mesma página de consulta, o campo Modelo de Documento Fiscal será RPS/DPS - Recibo Provisório de Serviços e o Status, como Entregue.

Tela do padrão Iss.net com destaque para os campos Modelo de Documento Fiscal e Status.

 

Atenção!

Se você tem 100 RPS/DPS liberados, não poderá transmitir na Conta Azul o RPS/DPS 101, por exemplo, pois a nota ficará travada aguardando retorno ou retornará com falha.

Utilize a numeração que está liberada.

 

Para corrigir o número do RPS/DPS na Conta Azul:

  1. Acesse a Conta Azul e clique em Configurações e plano > Configurações de notas fiscais

     
  2. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar ou Reconfigurar

     
  3. Preencha o último RPS/DPS utilizado conforme consultado na prefeitura
     
  4. Após o preenchimento, clique em Salvar

ÚLTIMO RPS ou DPS.png

 

Assim, para as próximas emissões, a Conta Azul usará a numeração configurada para seguir sequência.

Depois de configurar RPS/DPS, o rascunho da sua NFS-e precisa ser excluído

Para excluir o rascunho da NFS-e:

  1. Acesse Serviços > Notas fiscais de serviço 
     
  2. Encontre sua nota e clique em Ações > Excluir nota > Excluir NFS-e

Tela com destaque para o botão Excluir NFS-e.

 

Na sequência, acesse a venda e emita novamente a NFS-e.

As informações atualizadas serão trazidas automaticamente, clique em Salvar, revise as informações com atenção e clique em Emitir Agora! e sua NFS-e será transmitida novamente.

 

Importante! 

Fale com seu contador em caso de dúvidas.

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