Importante: Antes da emissão, veja como configurar sua nota fiscal de serviço.
Após salvar a venda do serviço, você poderá emitir a NFS-e.
- Clique sobre a venda e depois em Nota Fiscal
- Na sequencia, clique em Emitir Nota Fiscal
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
- Preencha as informações com atenção.
- Os campos referentes aos impostos da nota serão habilitados somente após informar o código de serviço prestado.
- As informações do cliente e serviço prestado, serão trazidas de acordo com o preenchimento nos cadastros.
- Verifique todos os campos com atenção e salve a nota fiscal, clicando em Salvar.
- Com todos os campos corretamente preenchidos, sua nota estará pronta para emissão.
- Revise o preenchimento, se estiver tudo correto, clique em Emitir Agora!
Dica: Para cadastrar nota de serviço tomado, configure a busca automática (para cidades homologadas).
Explicando os campos de preenchimento
Na tela da NFSe, atente-se aos campos de preenchimento.
- Descrição do Serviço: esse campo virá preenchido automaticamente de acordo com a descrição do serviço utilizado na venda. Esse campo é aberto, ou seja, você poderá editar as informações que deseja que saiam na descrição da nota fiscal eletrônica.
- Serviço prestado: você deverá informar o código de serviço liberado para sua empresa na prefeitura, conforme a Lei Complementar 116/2003.
- Responsável pelo recolhimento do ISS: neste campo você irá informar se o imposto será recolhido pela sua empresa, ou pelo seu cliente. Caso a opção Meu cliente seja selecionada, será obrigatório informar a alíquota de ISS, onde o valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, venda e financeiro vinculados.
- ISS: este campo deve ser preenchido conforme orientação da Contabilidade, e varia conforme o código de serviço que for selecionado no campo Serviço prestado.
- Minha empresa = ISS recolhido pelo prestador
- Meu cliente = ISS recolhido pelo tomador (retido)
- Dedução de ISS: dependendo da sua prefeitura e do tipo de serviço prestado, você poderá preencher o campo de Dedução de ISS. Para entender esse caso, vamos a um exemplo. Se seu serviço custou R$ 1000 e, no campo de dedução de ISS, você colocou R$ 200, esse valor será reduzido da base de cálculo de ISS, sendo considerado R$ 1000 - R$ 200 = R$ 800. Assim, é esse número (R$ 800) que será multiplicado pela alíquota do seu serviço, gerando o valor final do ISS. Vale lembrar que a base de cálculo para outros impostos não muda neste caso.
Importante: Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços. Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.
- Informações Obrigatórias Contribuinte: será preenchido automaticamente com o cálculo dos valores aproximados dos tributos, conforme a tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT (Lei de Olho no Imposto).
Atenção: O destaque dos impostos na nota fiscal de serviço fica à cargo de cada prefeitura realizar ou não. Então mesmo enviando a informação pela Conta Azul, pode ocorrer de o campo ficar oculto no PDF por entendimento da prefeitura.
Caso a nota apresente erro, copie a mensagem e cole no campo de busca da Central de Ajuda. Temos mais de 100 soluções para corrigir possíveis erros de emissão de NFS-e.
Dica: Nas próximas vezes, a sua nota poderá ser emitida com apenas um clique.
