A Conta Azul permite escriturar manualmente NFS-e emitidas fora da plataforma, vinculando-as à venda correspondente.
O processo funciona mesmo quando você tem apenas o PDF da nota, não é obrigatório ter o arquivo XML disponível.
Quando uma nota fiscal de serviço (NFS-e) é emitida fora da Conta Azul, você pode escriturá-la manualmente para manter o controle financeiro correto no ERP. Notas emitidas pela Conta Azul são escrituradas automaticamente.
Dica!
Antes de escriturar, confirme que o serviço já está cadastrado corretamente na Conta Azul.
Passo a passo
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Se a venda ainda não foi lançada, crie a venda antes de continuar. Se a venda já existe, vá direto para o passo 2.
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Acesse Serviços > Vendas de serviços.
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Localize a venda correspondente à NFS-e emitida fora da Conta Azul.
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Clique em Ações > Escriturar NFS-e.
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Preencha os campos conforme a sua NFS-e:
Dados da nota fiscal
- Número da NFS-e *
- Série
- Data de Emissão *
- Data do RPS/DPS
Dados do cliente
- Cliente, Tipo de Cliente *
- CPF * ou CNPJ *
- Razão Social * (se pessoa jurídica)
- E-mail, Telefone Fixo, Celular
- CEP *, Cidade *, Bairro *, Endereço *, Número * e Complemento
Dados do serviço
- Cidade em que o serviço foi prestado
- CNAE vinculado ao serviço
- Código municipal do serviço *
- Código da Lei Complementar 116 *
Impostos retidos
- Retenção do ISS, ISS, Deduções ISS e INSS
Importante!
Preencha os impostos retidos para que o valor líquido da NFS-e seja calculado corretamente.
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Em Anexar documento *, adicione ao menos um arquivo da sua NFS-e. São aceitos os formatos PDF, XML, JPG ou PNG, até dois arquivos de no máximo 10 MB cada.
Dica!
Não tem o XML da nota? Sem problema, você pode anexar o PDF baixado diretamente no portal da sua prefeitura. O processo de escrituração é o mesmo.
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Verifique se todos os campos estão preenchidos e clique em Salvar.
Observações importantes
- Preencha a Data do RPS/DPS quando houver, pois a competência pode ser diferente da data de emissão da NFS-e. Se não houver, a Conta Azul usa a data de emissão para o cálculo do DAS.
- O número da NFS-e deve ser informado apenas com números, sem barras, hífens ou outros caracteres especiais. Caracteres especiais podem causar rejeição da escrituração.
- O número informado não altera a sequência automática de numeração da Conta Azul.
- A Conta Azul suporta escrituração de NFS-e com tomador estrangeiro.
Ao finalizar, a NFS-e ficará vinculada à venda e escriturada automaticamente no ERP.
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