Para atualizar uma venda que já teve a nota fiscal emitida, o primeiro passo é emitir a nota fiscal de devolução, uma vez que essa nota fiscal tem o objetivo de anular uma operação de venda, inclusive em relação aos impostos.
Dica!
A Nota Fiscal de Devolução sempre deve ser emitida com base nas mesmas informações da nota fiscal de origem.
A situação da venda não será atualizada e permanecerá como Faturado.
Ainda que seja emitida a nota fiscal de devolução, os lançamentos financeiros da venda permanecem em aberto, pois não será feita sua baixa automática.
Para desconsiderar o recebimento, será necessário marcá-lo como Perda. Dessa forma, ele não constará mais em aberto no seu contas a receber.
Para salvar um recebimento como perda:
- Acesse Financeiro > Contas a receber ou Extrato de movimentações.
- Busque o lançamento e clique em Ações > Marcar como perda > Confirmar.
- Feito isso, seu lançamento terá um marcador para avisar que não haverá recebimento.
Se o lançamento já estiver conciliado ou baixado como recebido, mantenha o registro como está e se houver necessidade de devolver os valores ao seu cliente, crie uma nova despesa no financeiro para informar a saída destes valores.
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