NF-e: como preencher a nota fiscal de venda produto

• Série: serve para controle das emissões e identificação do modo de emissão. Geralmente as empresas utilizam a série 1 ou 2.
  Leia mais em: SINIEF 8.
  
  

• Número: deve ter uma sequência única de números que identifica cada nota fiscal emitida pela sua empresa. Na configuração da nota fiscal de produto, informe o último número já emitido pela sua empresa (consulte essa informação no portal da Secretaria da Fazenda do seu estado).
  

Se necessário, edite a informação durante o preenchimento da NF-e.

• Data de saída: por padrão, o campo virá com a mesma data da emissão, mas poderá ser alterada para data até 30 dias após a data de emissão.

As informações de dados do cliente são trazidas de acordo com o cadastro do cliente.

• Cliente: nome do seu cliente, conforme preenchido no cadastro
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Telefone: número de contato principal informado no cadastro do cliente
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Email principal: e-mail informado no cadastro do cliente
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• CPF ou CNPJ: caso seu cliente seja pessoa física, o CPF deve ser informado. Se o cliente for pessoa jurídica, informe o CNPJ.
  Para clientes estrangeiros, este campo pode ficar em branco.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• RG ou Razão social: caso seu cliente seja pessoa física, o RG pode ser informado. Se o cliente for pessoa jurídica, a razão social será preenchida.
  
  
• CEP: preencha com o CEP de seu cliente.
  Caso o CEP seja informado no momento do preenchimento, após preenchimento tecle em Tab no seu teclado e os campo rua, cidade e bairro serão preenchidos automaticamente.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Rua: endereço do seu cliente.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Número: informe o número da rua do seu cliente. Neste campo, preencha apenas números.
  Caso seu cliente não tenha número, preencha com 0 (não preencha com a informação SN).
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Complemento: adicione o complemente do endereço (exemplo: número do apartamento, nome do condomínio, etc).
  
  
• Cidade: cidade do seu cliente.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Bairro: bairro do seu cliente.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Nota para consumidor final: selecione Sim ou Não. Este campo está relacionado ao indicador de inscrição estadual, ou seja, se o cliente não for contribuinte a opção Sim não poderá ser alterada.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Indicador de inscrição estadual: preenchimento essencial que se refere ao pagamento de ICMS.
  Entenda se seu cliente é contribuinte, não contribuinte e contribuinte isento.
  > Preenchimento obrigatório.
  
  
• Nº da Inscrição Estadual: caso seu cliente tenha inscrição estadual, preencha corretamente essa informação.
  Entenda como validar a Inscrição Estadual (IE).

• Quem será o responsável pelo frete?: selecione entre as opções:
  • Minha empresa (por conta do emitente)
  • Meu cliente (por conta do destinatário)
  • Por conta de terceiros, Transporte próprio (por conta do emitente)
  • Transporte próprio (por conta do destinatário)
  • Não haverá frete.
    > Preenchimento obrigatório

Ao selecionar Não haverá frete, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento. Ao selecionar outra opção, siga com o preenchimento dos dados do frete.

• O frete será feito por uma transportadora?: selecione entre as opções:
  • Não utilizarei uma transportadora
  • Sim, utilizarei uma transportadora.

Se escolher Não utilizarei uma transportadora, informe apenas:

• Quantidade de vol. transportados
• Tipo de vol. transportados
• Peso bruto total
• Peso líquido total
• O frete será somado no total da Nota Fiscal?
• Não somar no total da nota
• Valor do frete
• Marca vol. transportados

Se selecionar uma das opções com frete, informe se o frete será feito por uma transportadora, ao escolher Sim, utilizarei uma transportadora, a transportadora deve estar cadastrada na Conta Azul. Além disso, informe:

• Quantidade de vol. transportados
• Tipo de vol. transportados
• Peso bruto total
• Peso líquido total
• O frete será somado no total da Nota Fiscal?
• Não somar no total da nota
• Valor do frete
• Marca vol. transportados

• Indicador de presença: selecione entre as opções:
  • 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
  • 1 - Operação presencial
  • 2 - Operação não presencial, pela Internet
  • 3 - Operação não presencial, Teleatendimento
  • 9 - Operação não presencial, outros.
    > Preenchimento obrigatório

Ao selecionar 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste) ou 1 - Operação presencial, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento.

Ao selecionar outra opção, siga com o preenchimento dos dados do indicador de presença.

• Como a operação ocorreu: selecione entre as opções:
  • 0 - Operação sem intermediador, em site ou plataforma própria
  • 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).

Ao selecionar 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste) ou 1: Operação presencial, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento.

Ao escolher a opção 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace), preencha os campos CNPJ do intermediador da operação e Nome/Identificação do usuário no intermediador, referentes ao agenciador, plataforma de delivery, marketplace ou similares utilizado para essa venda.

• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria. O CFOP pode ser registrado no cadastro do produto.
  > Preenchimento obrigatório

Atenção!

Na emissão da nota fiscal de venda quando os campos forem:

• Nota para consumidor final: Sim
   
• Indicador de inscrição estadual: Não contribuinte
   
• Quem será responsável pelo frete: Não haverá frete
   
• Indicador de presença: 1 - Operação presencial
  
  

Assim, será possível informar a CFOP de operação dentro do estado, CFOP do grupo 5.

• xPed: indique o número do pedido de compra relativo à nota fiscal. Este campo é opcional;
  Limite de caractere: 1 a 15
  
  
• nItemPed: indique o número do item do pedido referente à nota fiscal. Este campo é opcional;
  Limite de caractere: 6
  
  
• Situação Tributária ICMS: este código determina a tributação do produto referente ao ICMS. A partir do preenchimento deste campo, serão liberados os campos para o preenchimento das alíquotas.
  > Preenchimento obrigatório

A Substituição Tributária (ST) é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do tributo é de outro contribuinte, ou seja, o recolhimento do ICMS será realizado por um contribuinte que não é o gerador da venda;

• Situação Tributária IPI: este código determina a tributação (referente ao ICMS) do produto. Para empresas optantes do Simples a situação tributária é determinada pelo CSOSN. O IPI é o imposto sobre os produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros;
  
  
• Situação Tributária do PIS: este código determina a situação do recolhimento deste imposto. PIS é o Programa de Integração Social (PIS) é uma contribuição federal de caráter social, com a finalidade de garantir os benefícios de abono salarial, seguro desemprego, entre outros;
  
  
• Situação Tributária do COFINS: este código determina a situação do recolhimento deste imposto. A COFINS é um tributo federal, o cálculo deste imposto depende do regime tributário da empresa e é realizado com base na receita bruta. A arrecadação da COFINS é destinada para saúde pública, assistência social e previdência social.

• Revisar informações: para inserir ou corrigir informações de alíquotas de impostos, clique em Ações > Revisar informações.

• Revisar Produto: algumas notas podem precisar da correção dos dados do produto. Para inserir ou corrigir informações, clique em Ações > Revisar Produto.

• Código do produto: código utilizado por você para organizar os produtos em seu estoque. É possível utilizar quaisquer caracteres;
  
  
• Unidade de medida: modo em que seus produtos são comercializados para seus clientes;
  
  
• Origem: Indique a procedência do seu produto;
  
  
• CEST: o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS ST;
  
  
• Tipo de produto: define as alíquotas de impostos em operações dentro e fora do Brasil;
  
  
• NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.

• Valor do Seguro: se necessário, preencha o valor do seguro do produto.
  
  
• Despesas acessórias: se necessário, preencha o valor das despesas acessórias da transação.
  
  
• Descontos: se necessário, preencha o valor do desconto da transação.
  
  
• Informações Obrigatórias Contribuinte: campo informativo e obrigatório para emissão da NF-e. Não pode ser editado.
  
  
• Informações Complementares Contribuinte: campo disponível para adicionar informações adicionais. Você pode escrever em 9 parágrafos com o total de 1600 caracteres.

Ao gerar a venda, se preencher o campo Observações complementares da nota fiscal, essas informações aparecerão no campo Informações Complementares Contribuinte.

Antes de salvar a NF-e, confirma os valores da nota fiscal como valor total da venda, impostos, outros valores (frete, despesas acessórias, seguro e desconto).

Neste campo, também serão apresentados os impostos que somam ou subtraem na nota.

Conforme o Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), entenda quais são os valores e impostos que somam, são adicionados ao valor da nota fiscal:

(+) vProd: Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços
(+) vST: Valor Total do ICMS ST
(+) vFCPST: Valor do FCP retido por Substituição Tributária
(+) vFrete: Valor Total do Frete
(+) vSeg: Valor Total do Seguro
(+) vOutro: Outras despesas acessórias 
(+) vII: Valor Imposto de Importação
(+) vIPI: Valor do IPI
(+) vIPIDevol: Valor do IPI devolvido 
(+) vServ: Valor total dos Serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS

Entenda quais são os valores e impostos que subtraem, são descontados do valor da nota fiscal:

(-) vDesc: Valor do Desconto
(-) vICMSDeson: Valor do ICMS desonerado

Após conferir todo o preenchimento, clique em Salvar nota fiscal. Se necessário, visualize o rascunho da DANFE ou clique em Transmitir Nota Fiscal para enviar sua NF-e à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Na DANFE, haverá o campo FATURA / DUPLICATA, que será preenchido conforme as condições de pagamento informadas na criação da venda, porém, conforme determinado pela Sefaz, a data da primeira parcela será a data da emissão da NF-e e não a data da primeira parcela como na venda.

Com todas as informações devidamente preenchidas, sua nota fiscal poderá ser transmitida para a Sefaz do seu estado.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.