Correção para NF-e: Não foi possível atualizar a venda com o valor da nota fiscal pois a venda já possui parcelas pagas

Não foi possível atualizar a venda com o valor da nota fiscal pois a venda já possui parcelas pagas.

Rejeição: Não foi possível atualizar a venda com o valor da nota fiscal pois a venda já possui parcelas pagas.

Por que este erro acontece?

O valor a receber dessa NF-e, já foi baixado no financeiro e o lançamento precisa ter a situação atualizada para Em aberto.

Além disso, se a NF-e tiver recolhimento do ICMS-ST você deverá fazer outra correção.

Como corrigir?

Entenda como corrigir sua NF-e caso ela tenha ou não recolhimento do ICMS-ST.

1. NF-e sem recolhimento do ICMS-ST

Para alterar a situação do lançamento financeiro para Em aberto:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.

2. Encontre o recebimento e clique em Ações > Voltar para em aberto.
    

   

    

3. Na sequência, volte para o rascunho da NF-e.
4. Acesse Produtos > Notas fiscais de produto.
5. Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.
6. Clique em Salvar.
7. Na sequência, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.

Para concluir, acesse novamente o lançamento financeiro e clique em Ações > Informar recebimento.

2. NF-e com recolhimento do ICMS-ST

Se a sua NF-e indica o recolhimento do ICMS-ST você precisa fazer outra configuração.

Verifique a informação no rascunho da NF-e.

1. Acesse Produtos > Notas fiscais de produto.
2. Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.
3. Em Dados fiscais dos produtos vendidos, clique em Ações > Revisar informações.
4. Na aba ICMS corrija os campos Alíq. do ICMS-ST e % Margem do valor agregado(MVA).
5. Clique em Salvar.
6. Na sequência, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.

O ICMS-ST é um imposto incluso no valor total da NF-e. Durante a emissão da NF-e, o sistema calcula o ICMS-ST e o soma ao valor final.

Ao tentar ajustar o valor da venda para refletir esse acréscimo, ocorre este erro, pois o valor desta venda já está baixado e não pode ser modificado após a confirmação da operação.

Você tem duas opções para resolver, fale com seu contador: 

1. Se o produto que está vendendo não tem ICMS-ST, apague o preenchimento nas alíquotas e salve novamente para transmitir a nota fiscal.
   
   Por não ter alteração no seu valor final vai permitir a emissão da nota. 
    
2. Agora, se precisar informar o ICMS-ST, clone a venda e gere uma nova NF-e a partir da nova venda que não possui recebimento.
   
   O contas a receber anterior pode ser marcado como perda e o estoque pode ser ajustado de forma manual, assim será possível emitir a nota com alteração de valor.