Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual [nItem:1]
Por que este erro aconteceu?
Quando o consumidor final é contribuinte de Inscrição Estadual, a obrigação do recolhimento fica a cargo do destinatário (Estado de destino), então deve-se ajustar os campos da DIFAL.
Este percentual se refere ao ICMS próprio do remetente da operação.
Existem 3 alíquotas e são elas:
- 4% quando for realizada uma venda de um produto importado (utilizando as origens 1, 2, 3, e 8).
- 7% nas vendas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para o estado do Espírito Santo.
- 12% para as regiões Sul e Sudeste, com exceção do estado do Espírito Santo.
Como corrigir?
Para corrigir a Alíquota do ICMS da NF-e:
- Acesse Vendas > Notas fiscais de produto.
- Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.
- Em Dados fiscais dos produtos vendidos, clique em Ações > Revisar informações.
- Na aba ICMS, preencha a Alíquota do ICMS de acordo com a regra do seu estado.
- Clique em Salvar.
- Confira as informações da NF-e e clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.
Importante!
Em caso de dúvidas, converse com seu contador.
Palavras-chave: Alíquota de ICMS, operação interestadual, ajustar DIFAL, ICMS próprio do remetente, alíquotas de ICMS, percentual de ICMS, preencher alíquota de ICMS.
Comentários
0 comentário