Não. Na Conta Azul Pro, o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e a situação tributária (CST ou CSOSN) da nota fiscal de remessa não são preenchidos automaticamente.
As Regras Fiscais, que automatizam os impostos da NF-e, valem apenas para notas fiscais de venda de produto. Na nota de remessa, informe o CFOP e a situação tributária de cada produto no momento da emissão.
Quais notas as Regras Fiscais automatizam
As Regras Fiscais preenchem automaticamente o CFOP e a situação tributária apenas nas notas fiscais de venda de produto (NF-e). Os tipos de operação disponíveis em Configurações e plano > Configurações de notas fiscais > Regras de automatização de impostos NF-e são:
- Impostos de vendas de produtos para contribuintes: natureza de operação Venda de Mercadorias / Produtos.
- Impostos de vendas de produtos para não contribuintes: natureza de operação Venda a Não Contribuinte.
- Impostos para outras naturezas de operação: Venda Industrialização, Venda à Ordem, Venda Consignada, Venda Entrega Futura (Simples Faturamento), Venda Suframa e Venda Exportação.
As notas fiscais de remessa e de retorno não estão nessa lista. Por isso, não é possível criar uma regra de automatização de impostos para a nota de remessa.
Como informar o CFOP e o CST na nota de remessa
- Acesse Produtos > Notas fiscais de produto > Nova > Nota de remessa.
- Confirme o Tipo como Remessa e selecione a Operação: Saída ou Entrada.
- Preencha a Descrição da natureza da operação, os dados do destinatário e os dados de frete.
- Em Dados fiscais dos produtos, informe os produtos, as quantidades, os valores, o CFOP e a situação tributária de cada item.
- Se necessário, clique em Editar para ajustar os tributos do item (NCM, origem, CEST, ICMS, IPI, PIS, COFINS).
- Salve a NF-e, revise as informações e clique em Transmitir nota fiscal.
Na nota de remessa, CFOPs iniciados em 5 e 6 são de saída, e CFOPs iniciados em 1 e 2 são de entrada. Confirme com o seu contador o CFOP e a situação tributária corretos para cada operação.
Dica!
Crie descrições personalizadas de natureza de operação para as suas remessas, como "Remessa para conserto" ou "Amostra grátis". Isso ajuda a organizar as notas e facilita o trabalho do seu contador.
Comentários
0 comentário