A nota fiscal eletrônica de remessa é usada para a circulação de mercadorias em operações não comerciais. É importante preencher corretamente os dados, incluindo natureza da operação, destinatário, frete e dados fiscais.
Após a emissão e aprovação pela Sefaz, a DANFE e o XML são enviados ao destinatário.
Não há lançamento financeiro, apenas movimentação de estoque.
A nota fiscal eletrônica de remessa é emitida quando há circulação de mercadorias ou bens em operação não comercial. Ela pode ser emitida por meio da Conta Azul de forma rápida e prática.
Atenção!
Na Conta Azul Pro, não emitimos nota fiscal de remessa com ICMS ST e IPI devolvido.
É possível emitir apenas nota fiscal de devolução com ICMS ST e IPI devolvido.
Para emitir sua nota de remessa, na Conta Azul Pro, acesse Produtos > Notas fiscais de produtos > Nova > Nota de remessa.
Preencha atentamente as informações relacionadas à sua nota fiscal.
No cabeçalho da nota fiscal, confirme o Tipo da Nota Fiscal como Remessa, selecione também a Operação e a Descrição da natureza de operação.
Operação
Há duas finalidades diferentes para a Nota Fiscal de Remessa:
-
Operação > Saída: é utilizada quando a mercadoria for retirada da sua empresa.
Por exemplo: quando um item for enviado para doação.
- Operação > Entrada: quando a mercadoria está entrando na empresa, mas não tem nota fiscal.
Descrição da natureza de operação
No campo de Descrição da natureza de operação, você pode escolher entre as opções já utilizadas anteriormente ou cadastrar uma nova, conforme a necessidade da sua empresa.
Ao cadastrar uma nova natureza, ela ficará disponível para futuras emissões.
Para cadastrar nova descrição de natureza de operação
- Acesse Produtos > Notas Fiscais de Produto > Nova > Nota de remessa.
- Preencha os necessários.
A escolha da Operação (Entrada ou Saída) é obrigatória para a seleção da natureza de operação.
- Clique no campo Descrição da natureza de operação e selecione + Criar nova natureza de operação.
- Preencha com o nome da natureza que deseja registrar e clique em Salvar.
Depois de criada, é possível editar ou excluir a natureza, desde que ainda não tenha sido utilizada em uma nota fiscal emitida.
Para editar descrição de natureza de operação, na tela de Nota de remessa:
- Clique no campo Descrição da natureza de operação e selecione o cadastro que deseja editar.
- Clique em Editar cadastro para editar.
- Faça os ajustes necessários e para concluir, clique em Salvar.
Para excluir a natureza de operação, acesse a tela de edição do cadastro, clique no botão Excluir e, em seguida, selecione Excluir natureza.
Importante!
Só é possível excluir a natureza de operação se não houver nenhuma nota fiscal emitida vinculada.
Verifique se a natureza já foi utilizada antes de seguir com a exclusão.
Informe os dados do destinatário da nota fiscal, que pode ser um cliente ou fornecedor já cadastrados na Conta Azul.
É possível informar a sua própria empresa como destinatário, neste caso, cadastre os dados da sua empresa como fornecedor.
Informe os produtos, quantidades, valores individuais, o CFOP e a situação tributário do produto.
Importante!
- Os CFOPs com início 1 e 2 são para notas fiscais de entrada
- Os CFOPs com inicio 5 e 6 são para notas fiscais de saída
Clique em Editar ou Informar, para ajustar os tributos do produto, como:
- Código do produto
- Unidade de medida
- Origem
- NCM
- CEST
- CFOP
- Código de barras (EAN)
- xPed
- nItemPed
- Situação tributária e alíquotas de:
ICMS
IPI
PIS
COFINS
Preencha, se necessário, o valor do seguro, despesas acessórias e descontos.
Além disso, descreva as Informações Complementares Contribuinte que aparecerão no PDF da nota fiscal.
Ao preencher os produtos e valores e clicar em Salvar Nota Fiscal, os totais da nota fiscal serão apresentados.
Importante!
Fale com seu contador em caso de dúvidas.
Na emissão de uma nota fiscal de remessa, quando o cliente informado for cadastrado como estrangeiro, serão apresentado os campos:
- Em Dados da exportação, será habilitado os campos: Local de embarque e UF de embarque.
- Em Ações > Revisar informações, será habilitada a guia Exportação com os campos: Número Drawback, Registro de exportação e Chave da NFe recebida para exportação.
Com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal.
Assim que a nota fiscal retornar da Sefaz como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente para o e-mail do seu destinatário a DANFE e o XML da NF-e.
Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas ou Produtos > Notas fiscais de produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.
Importante!
Como a natureza da nota fiscal é uma Remessa, não será gerado lançamento financeiro nesta operação, apenas movimentação no estoque.
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