A nota fiscal de retorno é usada para registrar a circulação de mercadorias que voltam ao local de origem, como em casos de conserto.
O processo exige preencher natureza da operação, dados do destinatário, frete, dados fiscais dos produtos e totais. Não há lançamento financeiro, apenas movimentação de estoque.
A Nota Fiscal de Retorno deve ser emitida sempre que uma mercadoria volta para a empresa de origem, por exemplo, após manutenção ou reparo.
Atenção!
Empresas do Simples Nacional não conseguem destacar IPI em notas de retorno pela Conta Azul.
Se precisar, consulte seu contador.
Como emitir a nota fiscal de retorno
Acesse Produtos > Notas Fiscais de Produto > Nova > Nota de retorno.
Dica!
Veja as diferenças entre Nota Fiscal de Retorno e Nota Fiscal de Devolução.
Natureza da operação
No cabeçalho, defina:
- Operação > Saída: quando a mercadoria sai da empresa.
- Operação > Entrada: quando a mercadoria retorna à empresa sem NF.
No campo Descrição da natureza, selecione uma já cadastrada ou crie nova:
- Clique em + Criar nova natureza de operação.
- Informe o nome e clique em Salvar.
- É possível editar ou excluir naturezas ainda não utilizadas em notas emitidas.
Dados do destinatário
Informe os dados do destinatário, que pode ser um cliente já cadastrado ou cadastre sua empresa como cliente.
Dados de frete e indicador de presença
Informe se haverá frete e selecione o indicador de presença.
Dados fiscais dos produtos
Preencha produtos, quantidades, valores, CFOP e situação tributária.
Importante!
- CFOPs iniciados em 1 ou 2: notas de entrada.
- CFOPs iniciados em 5 ou 6: notas de saída.
Se necessário, clique em Editar ou Informar, para ajustar tributos (NCM, origem, ICMS, etc.).
Base de Cálculo do ICMS
Na Conta Azul, ao emitir nota fiscal de produto, a Base de Cálculo do ICMS é gerada automaticamente a partir do preenchimento das alíquotas do imposto, não há um campo para preencher a base manualmente.
Como calcular na prática:
- Acesse a nota em rascunho;
- Clique em Informar > ICMS;
- Insira a alíquota correspondente e salve a tela e a nota.
A Conta Azul fará o cálculo da base de forma automática, usando a fórmula:
Base de Cálculo = Valor da mercadoria + Frete + Seguro + Despesas acessórias − Descontos.
Importante!
A base é calculada quando houver alíquota informada e quando o CFOP exigir destaque de ICMS.
Na Conta Azul Pro não é possível emitir nota de remessa com ICMS ST ou IPI devolvido. Nesses casos, utilize a nota fiscal de devolução.
Tributos e informações do produto:
- Código do produto
- Unidade de medida
- Origem
- NCM
- CEST
- CFOP
- Código de barras (EAN)
- xPed
- nItemPed
- Situação tributária e alíquotas de ICMS
Dados sobre a nota fiscal
Inclua valores adicionais (seguro, descontos, despesas) e Informações Complementares do Contribuinte que aparecerão no PDF da NF-e.
Totais da nota fiscal
Após salvar, o sistema apresentará automaticamente os totais da NF-e.
Importante!
Em caso de dúvidas sobre tributos, consulte seu contador.
Com todas as informações corretas, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal e aguarde o retorno da Sefaz.
As notas emitidas podem ser acessadas em Produtos > Notas fiscais de produto, organizadas por mês e data de emissão.
Importante!
Como se trata de uma nota de Retorno, não há lançamento financeiro, apenas movimentação de estoque.
Palavras-chave: Nota fiscal de retorno, entrada de remessa, natureza de operação retorno, CFOP retorno.
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