Quando a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica) de um contrato é emitida sem o ISS retido, a causa está no cadastro do serviço. Na emissão automática de NFS-e em contratos, a Conta Azul Pro usa as configurações fiscais do primeiro serviço informado no contrato, incluindo os campos ISS retido e Responsável pelo recolhimento do ISS.
Para que a NFS-e do contrato saia com o ISS retido, o serviço usado nesse contrato precisa estar cadastrado com retenção. Se apenas um cliente exige a retenção, cadastre um serviço específico para ele.
Por que a retenção informada na nota não se repete nos próximos meses?
A retenção de ISS informada manualmente na tela de emissão da NFS-e vale apenas para a venda daquela nota. O cadastro do serviço não é alterado.
Por isso, quando o contrato gera a venda do mês seguinte, a emissão automática da NFS-e volta a usar a configuração do serviço. Se o serviço está com ISS retido = Não, a nova NFS-e sai sem retenção.
Como emitir NFS-e com ISS retido para apenas um cliente
Para emitir NFS-e com ISS retido somente para o cliente que exige a retenção, cadastre um serviço específico com retenção e use esse serviço apenas no contrato desse cliente. Os demais clientes continuam usando o serviço sem retenção.
- Acesse o cadastro de serviços e cadastre um novo serviço. Use um nome que identifique a exceção, como o nome do serviço seguido de "com ISS retido".
- Preencha os dados fiscais exigidos pelo município, como o Código de serviço municipal.
- Em Impostos municipais, preencha os campos:
- Local de prestação do serviço: selecione a cidade onde o serviço é prestado.
- ISS retido: selecione Sim.
- Responsável pelo recolhimento do ISS: selecione Meu cliente (tomador).
- ISS: informe a alíquota de ISS.
- Clique em Salvar.
- Acesse Serviços > Contratos, localize o contrato do cliente que exige a retenção e clique sobre ele.
- Clique em Editar contrato.
- Em Itens da venda, substitua o serviço atual pelo novo serviço com ISS retido.
- Clique em Ver impostos e confira se o ISS aparece como retido e se o Total de impostos retidos está correto.
- Clique em Salvar. A partir daí, as próximas vendas recorrentes do contrato e as NFS-e emitidas automaticamente usam a configuração do novo serviço.
Não altere para ISS retido = Sim o serviço usado pelos demais clientes. Se fizer isso, todas as vendas e NFS-e emitidas com esse serviço passarão a ter retenção de ISS.
Importante!
Se o contrato tiver mais de um serviço, a Conta Azul Pro calcula os impostos com base no primeiro serviço informado. Por isso, o serviço com ISS retido precisa ser o primeiro item do contrato.
A obrigação de reter o ISS depende da legislação do município e do tipo de cliente. Em caso de dúvida, confirme com seu contador se o cliente deve reter o imposto.
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