Para que o cálculo automático de impostos de serviços funcione na venda, é necessário configurar corretamente o cadastro do serviço e o cadastro do cliente antes de lançar a venda. Sem esses campos preenchidos, os impostos não serão calculados automaticamente.
Campos obrigatórios no cadastro do serviço
Acesse o cadastro do serviço e certifique-se de que os seguintes campos de Impostos municipais estejam preenchidos:
- Local de prestação do serviço.
- ISS retido.
- Responsável pelo recolhimento do ISS.
- ISS.
- INSS.
Além disso, complete as informações de impostos federais (leia mais no artigo NFS-e: como funciona a automatização de impostos federais):
- PIS: necessário para emissão de NFS-e para clientes do Regime Normal.
- COFINS: necessário para emissão de NFS-e para clientes do Regime Normal.
- CSLL: necessário para emissão de NFS-e para clientes do Regime Normal.
- IRRF: necessário para emissão de NFS-e para clientes do Regime Normal e do Simples Nacional.
- IRRF para órgão público: necessário para emissão de NFS-e para clientes que são unidades integrantes da estrutura da administração pública direta e indireta.
Configuração do cadastro do cliente (tomador)
O cadastro do cliente informado na NFS-e (tomador) deve especificar corretamente o regime tributário: Simples Nacional, Regime Normal ou Órgão Público.
Atenção!
O ERP não identifica automaticamente o regime tributário do cliente. Essa informação deve ser preenchida manualmente no cadastro do tomador. Sem ela, o cálculo de impostos pode ficar incorreto.
Dica!
Se existir qualquer exceção por tomador ou serviço informado na venda, cadastre um serviço específico para esses cenários.
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