Este artigo orienta como preencher corretamente os impostos nos serviços cadastrados na Conta Azul Pro.
Isso é essencial para garantir o cálculo e emissão correta de NFS-e.
Acesse Serviços > Cadastros > Serviços > Novo ou Editar, e informe os dados tributários como ISS, CSLL, IRPJ e COFINS, conforme o caso.
O preenchimento dos impostos é feito diretamente no cadastro do serviço.
Entenda mais detalhes sobre o preenchimento dos impostos do serviço:
O CNAE principal ou secundário, a natureza de operação para incidência do ISS e os códigos de serviço municipal e de Lei Complementar 116 serão informados na nota fiscal de serviço que utilizar o serviço cadastrado, por isso, preencha com atenção:
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CNAE principal ou secundário: defina o CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal selecionando a opção Utilizar o CNAE principal - Dados Empresa ou opte por preencher o CNAE secundário.
Importante!
Para alguns municípios, como Florianópolis (SC), o campo CNAE não é exibido separadamente no cadastro do serviço na Conta Azul.
Em vez disso, essa informação está incorporada ao campo Código de serviço municipal.
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Natureza de operação: responsável pelo recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços).
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Código de serviço municipal: código utilizado pelo município da empresa para identificar o tipo do serviço prestado.
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Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços): Informe o código da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) referente ao serviço prestado. Caso não tenha essa informação, consulte seu contador.
O preenchimento do Código NBS deve ser feito apenas se houver obrigatoriedade no seu município.
Se não for exigido pela prefeitura da sua cidade, mantenha o campo em branco para evitar erros na emissão da nota fiscal.
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Código de Lei Complementar 116: código identificador de serviço válido em âmbito nacional disponível na lei complementar 116.
Importante!
Na Conta Azul, a Natureza de Operação deve ser preenchida no cadastro do serviço e nas configurações de emissão de NFS-e.
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço.
Clique em + Nova cidade, para informar o Local de prestação do serviço, na sequência, informe se o serviço possui ISS retido.
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Local de prestação do serviço: município onde o serviço é prestado.
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ISS retido: informe se haverá ou não retenção do Imposto Sobre Serviços.
Sim (Tomador)
Não (Prestador)
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Responsável pelo recolhimento do ISS: campo preenchido automaticamente ao informar se o ISS será retido.
Quando ISS retido for Sim, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Meu cliente (Tomador)
Quando ISS retido for Não, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Minha empresa (Prestador)
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ISS: informe o percentual de ISS
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INSS: informe o percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do respectivo município
Importante!
Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços.
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço.
Se alterar as alíquotas de ISS e/ou INSS e clicar no botão Replicar impostos você pode optar em repetir esses impostos para serviços similares ou para notas fiscais pendentes.
Atenção!
Entenda como funciona a automatização de impostos federais nas NFS-e.
Para confirmar as alíquotas corretas, converse com seu contador.
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