Para emitir uma NF-e de exportação na Conta Azul, o primeiro passo é gerar o rascunho da nota a partir de uma venda. Você pode criar uma nova venda diretamente na tela de nota fiscal ou usar uma venda já cadastrada no ERP.
Em ambos os casos, é necessário informar um cliente com o tipo de pessoa definido como Estrangeira e selecionar a natureza de operação correta.
Pré-requisitos
- Dados da sua empresa completos no ERP.
- Certificado digital (A1 ou A3) já vinculado no ERP.
- Cadastros de clientes e produtos atualizados.
Passo a passo
Opção 1: a partir de uma venda nova
- Acesse o menu Produtos > Nota fiscal de produto > Nova > Venda.
- Preencha todos os campos da venda.
- No cadastro do cliente, selecione Tipo de pessoa > Estrangeira e informe o endereço corretamente.
- Em Informações fiscais, escolha Natureza de Operação > Venda de Exportação.
- Complete os dados da venda e clique em Salvar > Emitir nota fiscal.
Dica!
O campo Observações complementares da nota fiscal, se preenchido, será exibido na NF-e emitida.
Opção 2: a partir de uma venda já existente
- Acesse o menu Produtos > Vendas de produto.
- Localize a venda desejada na lista.
- Clique em Emitir NF-e.
Após gerar o rascunho, o próximo passo é preencher os dados do cliente e de embarque na tela da NF-e.
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