A rejeição Você precisa especificar a "Forma de Pagamento" ocorre quando a NF-e é emitida sem que a venda tenha este campo preenchido.
Neste artigo, entenda por que isso acontece e como corrigir a venda na Conta Azul para transmitir a NF-e com sucesso.
Se uma NF-e for emitida sem que a venda tenha a forma de pagamento preenchida, a seguinte mensagem pode ser apresentada:
Aviso
Recentemente o governo federal anunciou uma atualização que afetará a emissão de NF-e. Agora, desde Abril de 2021, você precisa especificar a "Forma de Pagamento". A Conta Azul já se atualizou e você encontra estes campos na tela de Venda. Para emitir a Nota Fiscal você precisa editar a venda e informar a Forma de pagamento. Em casos de dúvida acesse a nossa Central de Ajuda.
Por que este erro acontece?
Desde abril de 2021, conforme a Nota Técnica 2020.006, é obrigatório informar a forma de pagamento na venda.
Essas informações devem ser preenchidas diretamente na tela da venda. Se a forma de pagamento estiver registrada apenas no financeiro (Contas a receber), a NF-e não será gerada.
Como corrigir?
Para corrigir será necessário editar a venda, e informar a forma de pagamento:
- Acesse Produtos > Vendas de produtos.
- Localize a venda desejada e clique em Ações > Editar.
- Em Informações de pagamento, preencha corretamente a Forma de pagamento.
- Para concluir, clique em Salvar.
Quando a forma de pagamento não estiver disponível para edição na venda, significa que o recebimento já está baixado no financeiro, neste cenário confira se o recebimento foi baixado pelas Cobranças da Conta Azul ou por outro banco.
Baixado pelas Cobranças da Conta Azul
Se sua venda já possui recebimento baixado pelas Cobranças da Conta Azul, você não poderá editar a forma de pagamento conforme Nota Técnica 2020.006 - Forma de pagamento na venda.
Neste caso, fale com nosso time de suporte e informe:
- ID Suporte.
- Número da venda.
- Mensagem de erro.
Baixado por outro banco ou forma de pagamento
Se a venda já possui recebimento baixado por outro banco ou forma de pagamento:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
-
Encontre o recebimento e clique em Ações > Voltar para em aberto.
- Na sequência, volte para sua venda e edite a forma de pagamento.
- Após salvar a edição da venda, transmita novamente sua NF-e.
- Para concluir, acesse novamente o lançamento financeiro e clique em Ações > Informar recebimento.
Com a forma de pagamento preenchida na venda, clique em "Emitir nota fiscal" para gerar a NF-e.
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