Se uma NF-e for emitida sem que a venda tenha a forma de pagamento preenchida, a seguinte mensagem pode ser apresentada:
Aviso
Recentemente o governo federal anunciou uma atualização que afetará a emissão de NF-e. Agora, desde Abril de 2021, você precisa especificar a "Forma de Pagamento". A Conta Azul já se atualizou e você encontra estes campos na tela de Venda. Para emitir a Nota Fiscal você precisa editar a venda e informar a Forma de pagamento. Em casos de dúvida acesse a nossa Central de Ajuda.
Por que este erro acontece?
Conforme a NT 2020.006, as notas fiscais eletrônicas terão validações no campo de forma de pagamento. Essas informações serão preenchidas na Conta Azul diretamente na venda, e no momento da emissão da nota fiscal aparecerão em seu XML.
Para atender e garantir as regras fiscais em alinhamento com a legislação atual, você precisa especificar a forma de pagamento na venda, caso seja emitida uma NF-e. Ou seja, caso a forma de pagamento não estiver preenchida diretamente na venda, e estiver preenchida somente em seu financeiro (contas a receber), por exemplo, não será possível gerar uma NF-e.
Como corrigir?
Para corrigir será necessário editar a venda, e informar a forma de pagamento:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Localize a venda desejada e clique em Ações > Editar.
- Em Informações de pagamento, preencha corretamente a Forma de pagamento.
- Para concluir, clique em Salvar.
Quando a forma de pagamento não estiver disponível para edição na venda, significa que o recebimento já está baixado no financeiro, neste cenário confira se o recebimento foi baixado pelas Cobranças da Conta Azul ou por outro banco.
Se sua venda já possui recebimento baixado pelas Cobranças da Conta Azul, você não poderá editar a forma de pagamento conforme Nota Técnica 2020.006 - Forma de pagamento na venda.
Neste caso, fale com nosso time e informe:
- ID Suporte.
- Número da venda.
- Mensagem de erro.
Se a venda já possui recebimento baixado por outro banco ou forma de pagamento:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
-
Encontre o recebimento e clique em Ações > Voltar para em aberto.
- Na sequência, volte para sua venda e edite a forma de pagamento.
- Após salvar a edição da venda, transmita novamente sua NF-e.
- Para concluir, acesse novamente o lançamento financeiro e clique em Ações > Informar recebimento.
Com a forma de pagamento preenchida na venda, clique em "Emitir nota fiscal" para gerar a NF-e.
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