Este artigo explica como emitir uma NFS-e para clientes estrangeiros.
Após configurar a venda do serviço, preencha a NFS-e, mantenha o campo CNPJ em branco e informe o país do cliente.
Os cálculos de ISS são baseados na alíquota informada, e ajustes podem ser feitos conforme orientação do seu contador.
Após completar os campos, a NFS-e é salva e emitida para a prefeitura.
Atenção!
- Para emitir a nota fiscal de prestação de serviço no exterior é fundamental ter configurado a emissão de NFS-e na Conta Azul e ter a cidade homologada.
- O cadastro do seu cliente (tomador) deve ser configurado como cliente estrangeiro.
- Este processo não é permitido para empresas que precisam atender ao Padrão Nacional de emissão de NFS-e.
A emissão de nota fiscal é obrigatória tanto para operações dentro do Brasil, como para fora do país. Se sua empresa presta serviços para clientes do exterior, é necessário emitir a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) e informar o país do tomador, para garantir a legalidade da operação.
Na Conta Azul, o processo de emissão da NFS-e é simples e semelhante com os cenários em que o tomador é de dentro do país.
Com as configurações realizadas, o primeiro passo é gerar a venda do serviço.
Para gerar a venda de serviço e gerar a NFS-e de prestação de serviço no exterior:
- Acesse Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço.
-
Preencha as informações da venda.
- O cliente informado, deve ser cadastrado com o Tipo de pessoa > Estrangeira e o respectivo País.
- Complete o preenchimento da venda e para concluir, clique em Salvar.
- Depois de salvar a venda, clique em Nota fiscal > Emitir nota fiscal.
Após clicar em Emitir nota fiscal, será apresentada a tela da NFS-e com os campos disponíveis para preenchimento.
Importante:
- O campo de CNPJ deixará de ter o preenchimento obrigatório e deverá ser deixado em branco.
- Os campos Razão Social, Telefone, E-mail e Endereço devem seguir com o preenchimento padrão.
- Certifique-se que o campo Cidade está preenchido com o país do seu cliente.
Para seguir com a emissão da NFS-e de prestação de serviço no exterior:
- Preencha o país do tomador no campo Município de prestação do serviço.
- Os cálculos de ISS serão realizados de acordo com a alíquota informada na NFS-e e no cadastro do serviço.
Se for necessário zerar o valor do imposto (conforme orientação do seu contador), corrija essa informação no rascunho da NFS-e ou cadastre um serviço específico para utilizar quando o tomador for estrangeiro.
- Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar e em Emitir agora! para transmitir a NFS-e para a prefeitura.
Palavras-chave: Cliente estrangeiro, emissão de NFS-e exportação de serviço, serviço exportado, operações internacionais, tomador estrangeiro, serviços para outros países.
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