Nota fiscal de venda à ordem: como emitir

A venda à ordem é uma operação triangular que envolve o fornecedor, adquirente originário e destinatário final. Ou seja, este tipo de operação acontece quando:

  • O destinatário A adquiriu a mercadoria de B
  • O fornecedor C vendeu para o adquirente originário B
  • O adquirente originário B, por sua vez, solicita que a entrega seja efetuada diretamente de C para o destinatário A

 

Por exemplo:

  • A = seu cliente
  • B = sua empresa
  • C = seu fornecedor

 

Desta forma:

  • O seu cliente adquiriu a mercadoria da sua empresa
  • O seu fornecedor vendeu para sua empresa
  • Sua empresa, por sua vez, solicita que a entrega seja efetuada diretamente do seu fornecedor para o seu cliente

 

Ou seja, não há necessidade de que a mercadoria transite fisicamente até o estabelecimento que fez a primeira aquisição (sua empresa), para depois ser remetida ao segundo comprador ou destinatário final (seu cliente).

 

Antes de emitir sua nota fiscal de venda à ordem, é necessário fazer algumas validações:

 

Entenda o processo de emissão de suas notas fiscais de venda à ordem:

1. Como gerar o rascunho da nota fiscal de venda à ordem?

A nota fiscal pode ser gerada a partir de uma venda já criada ou uma nova venda.

Para garantir que a sua NF-e tenha a natureza de operação de venda à ordem, se a venda ainda não foi criada:

  1. Acesse Vendas > Nota fiscal de produto > Nova > Venda à ordem.

  2. Preencha todos os campos da venda corretamente.

  3. Em Informações fiscais, selecione Natureza de Operação > Venda à ordem.

  4. Complete as informações da venda.

  5. Clique em Salvar > Emitir nota fiscal.

Passo a passo para gerar o rascunho da nota fiscal de venda à ordem.

 

Dica! 

O campo Observações complementares da nota fiscal, se preenchido, aparecerá na nota fiscal emitida.

 

Se a venda já foi criada:

  1. Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.

  2. Encontre a venda, na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e.

  3. Você será direcionado ao rascunho da nota.

Passo a passo para gerar o rascunho da nota fiscal de venda à ordem de uma venda que já foi criada.

2. Como preencher e transmitir a nota fiscal de venda à ordem?

Ao acessar o rascunho da NF-e confira atentamente as informações e preencha os campos obrigatórios.

 

Dica!

Se tiver dúvidas, clique em Acessar dicas rápidas e na própria tela você terá orientações objetivas sobre como emitir sua nota fiscal.

 

Tela com atalho para Acessar dicas rápidas de emissão da nota fiscal de exportação.

 

No rascunho da nota fiscal, verifique os campos com atenção.

 

Preencha os dados sobre o frete e o Indicador de presença.


Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, clique em Ações > Revisar informações e se necessário, efetue alterações da configuração fiscal do produto.

Passo a passo para acessar o botão revisar informações fiscais na nota fiscal de venda à ordem.

 

Se clicar em Revisar informações, em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP, xPed e nItemPed.

 

Confira o que será apresentado em cada aba:

  • ICMS: Situação Tributária ICMS e respectivas informações
  • IPI: Situação Tributária IPI e respectivas informações
  • PIS: Situação Tributária PIS e respectivas informações
  • COFINS: Situação Tributária COFINS e respectivas informações
  • Impostos Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do seu cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione a opção Sim.

 

Se clicar em Revisar produto, você será direcionado ao cadastro do produto para completar as informações.

 

Após preencher corretamente, clique em Salvar e você voltará para o rascunho da nota fiscal.

Analise atentamente os dados sobre a nota fiscal (Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos), as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.

Verifique os Totais da nota fiscal e com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal.

Depois de transmitir, aguarde o retorno da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e acompanhe a situação da NF-e.

 

Sobre o preenchimento:

  • Se a sua empresa emite notas fiscais de importação, ao emitir sua nota fiscal de importação, a numeração das outras notas fiscais de produto emitidas na Conta Azul será automaticamente atualizada.

    • Exemplo: se você emitiu uma NF-e de venda com o número 4438 e a próxima nota fiscal emitida for de importação, a nota fiscal de importação terá a numeração 4439.

      Em Vendas > Notas fiscais de produto, a nota 4439 terá a situação NF não encontrada.

      Tela de Notas fiscais de produto com destaque para a situação NF não encontrada.

    • Para acessar as notas fiscais de importação já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Compras > Notas Fiscais de Importação.

      Tela de Notas Fiscais de Importação com destaque para o número da nota fiscal.

 

Assim que a nota fiscal retornar da Sefaz como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente para o e-mail do seu cliente a DANFE e o XML da NF-e.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas fiscais de produto.

Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.

Se você precisar entender melhor sobre qual dos impostos precisam ser destacados por sua empresa e qual é a alíquota correta, consulte seu contador, pois é ele quem tem as informações específicas sobre sua empresa e pode te passar a informação correta.

 

Importante!

As notas do tipo Venda à Ordem geram apenas movimentação financeira sem alteração no estoque.

 

Palavras-chave: Venda à ordem, operação triangular, adquirente originário.

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