A venda à ordem é uma operação triangular em que o fornecedor, o adquirente originário e o destinatário final estão envolvidos.
Nesse tipo de operação, o produto é entregue diretamente do fornecedor ao cliente final, sem passar pelo adquirente originário.
A emissão da nota fiscal exige configurar a venda corretamente e transmitir a NF-e à Sefaz.
Na operação de venda à ordem:
- O cliente (A) compra da sua empresa (B).
- Sua empresa (B) compra do fornecedor (C).
- O fornecedor (C) entrega diretamente ao cliente (A).
Exemplo:
- A = seu cliente
- B = sua empresa
- C = seu fornecedor
Assim, não há necessidade de a mercadoria passar pela sua empresa antes da entrega ao cliente final.
Antes de emitir
- Dados da sua empresa completos.
- Certificado digital (A1 ou A3) vinculado no ERP.
- Cadastros de clientes e produtos atualizados.
Passo a passo para emitir a NF-e de venda à ordem
1. Gerar o rascunho da nota fiscal
Você pode emitir a nota a partir de uma nova venda ou de uma já criada.
Se for uma nova venda:
- Acesse Produtos > Notas fiscais de produtos > Nova > Venda à ordem.
- Preencha todos os campos da venda.
- Em Informações fiscais, selecione Natureza de Operação > Venda à ordem.
- Clique em Salvar > Emitir nota fiscal.
Dica!
Se preencher o campo Observações complementares, as informações aparecerão na NF-e emitida.
Se a venda já foi criada:
- Acesse Produtos > Vendas de produtos.
-
Encontre a venda e clique em Emitir NF-e na coluna Nota Fiscal.
- Você será direcionado ao rascunho da NF-e.
2. Preencher e transmitir a nota fiscal
Revise os campos obrigatórios no rascunho e preencha as informações de frete e o indicador de presença.
Dica!
Na tela, clique em Acessar dicas rápidas para orientações diretas sobre emissão da NF-e.
Em Dados fiscais dos produtos, clique em Ações > Revisar informações para ajustar, se necessário, a configuração fiscal do produto (ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc.).
Clique em Ações > Revisar informações e se necessário, efetue alterações da configuração fiscal do produto. Em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP, xPed e nItemPed.
Confira o que será apresentado em cada aba:
- ICMS: Situação Tributária ICMS e respectivas informações
- IPI: Situação Tributária IPI e respectivas informações
- PIS: Situação Tributária PIS e respectivas informações
- COFINS: Situação Tributária COFINS e respectivas informações
- Impostos Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do seu cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione a opção Sim.
Se clicar em Revisar produto, você será direcionado ao cadastro do produto para completar as informações. Clique em Salvar e você voltará para o rascunho da nota fiscal.
Analise atentamente os dados sobre a nota fiscal (Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos), as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.
Após revisar, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal e aguarde o retorno da Sefaz.
Após a transmissão, quando a nota retornar como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente ao cliente a DANFE e o XML.
As notas emitidas podem ser acessadas em Produtos > Notas fiscais de produto, organizadas por mês e data de emissão.
Importante!
Notas do tipo Venda à ordem geram apenas movimentação financeira, sem alteração de estoque.
Palavras-chave: Venda à ordem, operação triangular, adquirente originário, NF-e venda direta fornecedor-cliente.
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