A venda por consignação é um procedimento a partir do qual o vendedor deixa seus produtos a cargo de outra empresa ou pessoa, a fim de que ela os exponha para seu público consumidor, encarregando-se de sua venda.
Se as vendas não ocorrerem, não há o compromisso por parte dessas empresas ou pessoas de pagar os valores dos produtos. Dessa forma, você pode distribuir seus produtos para que outras pessoas façam mais vendas por você.
Ocorrendo a venda efetiva da mercadoria para o consignatário, o consignante emitirá uma Nota fiscal de venda por consignação.
Antes de emitir sua nota fiscal de venda consignada, é necessário fazer algumas validações:
- Dados da sua empresa completos
- Certificado Digital (A1 ou A3) já vinculado no ERP
- Cadastros de clientes e produtos completos
Entenda o processo de emissão de suas notas fiscais de venda consignada:
A nota fiscal pode ser gerada a partir de uma venda já criada ou uma nova venda.
Para garantir que a sua NF-e tenha a natureza de operação de venda consignada se a venda ainda não foi criada:
- Acesse Vendas > Nota fiscal de produto > Nova > Venda consignada.
- Preencha todos os campos da venda corretamente.
- Em Informações fiscais, selecione Natureza de Operação > Venda consignada.
- Complete as informações da venda.
- Clique em Salvar > Emitir nota fiscal.
Dica!
O campo Observações complementares da nota fiscal, se preenchido, aparecerá na nota fiscal emitida.
Se a venda já foi criada:
- Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.
- Encontre a venda, na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e.
- Você será direcionado ao rascunho da nota.
Ao acessar o rascunho da NF-e confira atentamente as informações e preencha os campos obrigatórios.
Dica!
Se tiver dúvidas, clique em Acessar dicas rápidas e na própria tela você terá orientações objetivas sobre como emitir sua nota fiscal.
No rascunho da nota fiscal, verifique os campos com atenção.
Preencha os dados sobre o frete e o Indicador de presença.
Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, confira o CFOP e Situação tributária preenchidos por produto.
Clique em Ações > Revisar informações e se necessário, efetue alterações da configuração fiscal do produto. Em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP, xPed e nItemPed.
Confira o que será apresentado em cada aba:
- ICMS: Situação Tributária ICMS e respectivas informações
- IPI: Situação Tributária IPI e respectivas informações
- PIS: Situação Tributária PIS e respectivas informações
- COFINS: Situação Tributária COFINS e respectivas informações
- Impostos Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do seu cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione a opção Sim.
Se clicar em Revisar produto, você será direcionado ao cadastro do produto para completar as informações.
Após preencher corretamente, clique em Salvar e você voltará para o rascunho da nota fiscal.
Analise atentamente os dados sobre a nota fiscal (Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos), as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.
Verifique os Totais da nota fiscal e com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal.
Depois de transmitir, aguarde o retorno da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e acompanhe a situação da NF-e.
Sobre o preenchimento:
-
Se a sua empresa emite notas fiscais de importação, ao emitir sua nota fiscal de importação, a numeração das outras notas fiscais de produto emitidas na Conta Azul será automaticamente atualizada.
- Exemplo: se você emitiu uma NF-e de venda com o número 4438 e a próxima nota fiscal emitida for de importação, a nota fiscal de importação terá a numeração 4439.
Em Vendas > Notas fiscais de produto, a nota 4439 terá a situação NF não encontrada.
- Para acessar as notas fiscais de importação já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Compras > Notas Fiscais de Importação.
- Exemplo: se você emitiu uma NF-e de venda com o número 4438 e a próxima nota fiscal emitida for de importação, a nota fiscal de importação terá a numeração 4439.
Assim que a nota fiscal retornar da Sefaz como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente para o e-mail do seu cliente a DANFE e o XML da NF-e.
Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas fiscais de produto.
Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.
Se você precisar entender melhor sobre qual dos impostos precisam ser destacados por sua empresa e qual é a alíquota correta, consulte seu contador, pois é ele quem tem as informações específicas sobre sua empresa e pode te passar a informação correta.
Importante!
As notas do tipo venda consignada geram apenas movimentação financeira sem alteração no estoque.
Palavras-chave: Venda por consignação, Nota Fiscal de Venda por Consignação, nota fiscal de venda consignada.
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