NF-e: o DIFAL não apareceu na nota, o que revisar?

Para entender como o DIFAL é calculado e onde ele aparece na nota, consulte NF-e: como verificar e calcular o valor do Diferencial de Alíquotas.

O que revisar quando o DIFAL não aparece

Verifique cada um dos pontos abaixo no rascunho da NF-e. Todos são necessários para que o Conta Azul calcule e exiba o DIFAL automaticamente.

1. Confirme a UF de destino: A UF de destino do cliente deve ser diferente da sua UF de origem. O DIFAL só se aplica em operações interestaduais. 
   
   Se remetente e destinatário estiverem no mesmo estado, o DIFAL não é calculado.

    

2. Verifique o campo "Nota para consumidor final": O campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Sim. Sem essa marcação, o sistema não identifica a operação como sujeita ao DIFAL.

    

3. Confirme o Indicador de Inscrição Estadual: O campo Indicador de Inscrição Estadual (IE) deve estar preenchido como Não contribuinte ou Contribuinte isento. 
   
   Se estiver marcado como Contribuinte, o sistema entende que o destinatário é um contribuinte de ICMS e não aplica o DIFAL para consumidor final.

    

4. Verifique as alíquotas de ICMS: Em Ações > Revisar Informações, confirme que os campos %ICMS interestadual e %ICMS interno estão preenchidos com os percentuais corretos para a operação e para a UF de destino. 
   
   Se um dos campos estiver zerado ou em branco, o cálculo do DIFAL não será realizado.

    

5. Verifique a Situação Tributária ICMS (CST/CSOSN): A Situação tributária ICMS informada nos itens da nota deve ser compatível com a exigência de DIFAL. Situações de isenção ou não incidência podem impedir o cálculo, dependendo da configuração fiscal do produto.