O seu município é atendido pelo padrão Cecam. Realize a configuração necessária para nos comunicarmos com a prefeitura e emitirmos suas notas pela Conta Azul.
As principais informações devem ser coletadas no portal de sua prefeitura, mas antes faça a configuração inicial na Conta Azul.
Configuração inicial na Conta Azul
1. Dados da empresa
O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa. Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com *).
2. Certificado digital
Efetue a importação do seu Certificado A1 modelo e-CNPJ.
Atenção: Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3 ou A1 modelo e-CPF.
Coleta de dados no portal da prefeitura
Acesse o portal da prefeitura:
Liberar emissão de NFS-e na Conta Azul
Para realizar a emissão de NFS-es no Padrão CECAM, é preciso que a empresa esteja autorizada para emitir AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais). Essa autorização deve ser solicitada junto à prefeitura ou através do sistema da prefeitura.
Para saber qual o código do documento liberado, basta acessar Ferramentas > Importação de Notas Fiscais > Informações adicionais para integração:
Após acessar a opção, serão listados os documentos autorizados. Via de regra, o código é variado, podendo ser 3, 4, 12, entre outros.
É imprescindível que esse código seja utilizado como Série dos RPSs emitidos. Como a série deve ter 3 dígitos obrigatoriamente, se necessário, adicione um ou dois zeros a esquerda. Dessa forma, se o código for 12, a Série será 012, por exemplo.
Importante: Para qualquer dúvida, recomendamos que procure seu contador.
Você deve buscar os seguintes dados no portal da prefeitura:
- Inscrição Municipal
- Regime Especial de Tributação
- Natureza de Operação
- Série
- Recibo Provisório de Serviço (RPS)
- Usuário e senha
Importante: Você também consultará os códigos de serviço e CNAEs (primário e secundários) que devem ser preenchidos no cadastro de cada serviço na Conta Azul.
Em paralelo ao acesso no portal da prefeitura, acesse a Conta Azul para facilitar a configuração no ERP. Clique no menu lateral direito > Configurações de nota fiscal. Aparecerá uma tela com Tipo de Configuração > Emissão de nota fiscal de serviço > Configurar:
Inscrição Municipal
Preencha de acordo com a orientação de seu contador ou consulte em uma nota já emitida. A inscrição municipal da empresa deve conter de 3 a 5 dígitos.
Dica: Não devem ser informados pontos, traços ou espaços.
Regime Especial de Tributação
Preencha de acordo com a orientação de seu contador ou valide esta informação, acessando o portal da prefeitura, clicando em Perfil da Empresa > Regime Especial de Tributação. Se aparecer a informação 0-Nenhum deixe este campo em branco na Conta Azul.
Na Conta Azul, por exemplo, você pode selecionar:
- Microempresa municipal
- Estimativa
- Sociedade de profissionais
- Cooperativa
- Micro-empresário individual (MEI)
- Micro-empresário individual e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Natureza de Operação
Na simulação de emissão de uma nota fiscal da prefeitura, aparecerá as opções que vai de acordo com a forma de emissão e pra quem a nota está sendo emitida.
Na Conta Azul, você pode escolher entre:
- Tributação no município
- Tributação fora do município
- Isenção
- Imune
- Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- Exigibilidade suspensa por procedimento Administrativo
Dica: Acesse uma nota fiscal já emitida ou gere o rascunho de uma nota fiscal diretamente no portal da prefeitura para consultar informações para o preenchimento na Conta Azul. Na criação do rascunho, se atente ao local de prestação do serviço, isso pode impactar no recolhimento do ISS.
Série
Confirme com seu contador qual a Série para emissão de sua NFS-e. Acesse Ferramentas > Importação de Notas Fiscais > Informações adicionais para integração:
Via de regra, o código é variado, podendo ser 3, 4, 12, entre outros.
Esse código é utilizado como Série de RPS. Como a série deve ter 3 dígitos obrigatoriamente, se necessário, adicione um ou dois zeros a esquerda. Dessa forma, se o código for 12, a Série será 012, por exemplo.
Recibo Provisório de Serviço (RPS)
Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 (zero) caso seja sua primeira nota para esta série.
Usuário e Senha
No campo Usuário, preencha seu usuário de acesso ao portal da prefeitura. Para descobrir a senha, você deve realizar uma liberação no portal da prefeitura:
- Acesse Ferramentas > Importação de Notas Fiscais > Informações Adicionais para Integração.
- Encontre a chave de validação e copie esta informação.
- Na sequencia, acesse o cadastro da empresa em Painel de Controle > Dados da Empresa e cole a chave de validação no campo Senha Autent.
Essa informação deve ser preenchida na Conta Azul:
Após preencher os campos no ERP, clique em Salvar para concluir. Com o cadastro de seus clientes e do seu serviço completos, você poderá seguir com a emissão de suas notas fiscais de serviço pela Conta Azul.
