Este artigo explica como importar arquivos de retorno bancário para realizar a conciliação dos recebimentos de boletos emitidos por meio de arquivos de remessa.
Atenção!
A emissão de arquivo de retorno é uma funcionalidade descontinuada na Conta Azul e permanece disponível apenas para empresas que já utilizavam esse recurso.
Se você é um novo cliente, utilize as opções de cobranças ativas da Conta Azul, como o boleto da Conta Azul e o Pix cobrança.
Como usar a opção de arquivos de retorno
Depois de gerar e enviar o arquivo de remessa para o banco, importe o arquivo de retorno para concluir a conciliação bancária.
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre o banco desejado.
- Acesse Boletos bancários.
- Clique em Importar um arquivo de retorno.
- Confira os lançamentos importados no painel à esquerda.
- Localize o título correspondente na coluna da direita.
- Clique em Conciliar para vincular o lançamento ao boleto.
-
Quando houver sugestão de conciliação automática, revise os dados e confirme.
Importe sempre o arquivo de retorno gerado pelo seu banco no layout contratado.
Arquivos em layout diferente podem gerar erros e impedir a conciliação correta.
Importante!
O arquivo de remessa envia as informações do boleto ao banco. A identificação do pagamento ocorre pela conciliação bancária ou pela baixa manual.
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