A nota fiscal complementar de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) é a NF-e (Nota Fiscal eletrônica de produto) emitida para corrigir ou complementar valores do imposto quando a nota original saiu com valores incorretos. Ela não altera estoque e não gera lançamentos financeiros.
Quando utilizar
Emita essa nota sempre que houver diferença no cálculo ou necessidade de ajuste no valor de ICMS-ST destacado em nota anterior.
Esse tipo de nota não altera estoque e não gera lançamentos financeiros.
Passo a passo para emitir
- Acesse Produtos > Notas fiscais de produtos > Nova > Nota Complementar.
- No campo Tipo da nota fiscal, mantenha a opção Complementar.
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No campo Descrição da natureza de operação, selecione Complemento de ICMS ST.
Essa descrição é exibida no campo Natureza de operação da DANFE.
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Informe a Chave de acesso da NF origem, que é a nota que será complementada.
- Em Complete os dados do cliente, confira e preencha as informações corretamente.
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No campo Informe os dados fiscais dos produtos, o sistema preenche automaticamente o item como Complemento de ICMS. Informe o CFOP, a Situação Tributária e o Cód. Trib.
Informações da Reforma Tributária
Cód. Trib (Código de Classificação Tributária): para empresas do Regime Normal, preencher esse campo passa a ser obrigatório em 03/08/2026. Ao informar o código, o sistema calcula automaticamente o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Entenda quando os campos de IBS e CBS passam a ser obrigatórios.
- Clique em Informar para configurar os tributos. Preencha apenas os campos que não foram sugeridos automaticamente.
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Informe a base de cálculo do ICMS-ST e as alíquotas. O sistema calcula automaticamente o valor devido.
- Clique em Salvar Nota fiscal. Se faltar algum campo obrigatório, o sistema mostra um alerta.
- Com o preenchimento correto, clique em Transmitir nota fiscal e aguarde o retorno da Sefaz.
O que acontece após a transmissão
Quando a Sefaz autorizar a emissão como Emitida com sucesso, a DANFE e o XML da NF-e são enviados automaticamente para o e-mail do cliente.
Como consultar notas já emitidas
Para acessar e baixar o PDF da nota, vá em Produtos > Notas fiscais de produto. As notas ficam organizadas por mês, conforme a data de emissão.
Dica!
Em caso de dúvidas no preenchimento de valores e alíquotas de ICMS-ST, consulte sempre o seu contador.
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