A nota fiscal complementar de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) serve para corrigir ou complementar valores de ICMS ST que foram calculados ou informados incorretamente na nota fiscal original.
Para emitir sua nota fiscal complementar de ICMS-ST:
- Acesse Vendas > Notas Fiscais de Produtos > Nova > Nota Complementar.
- Em Tipo da nota fiscal, mantenha selecionada a opção Complementar.
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No campo Descrição da natureza de operação, selecione Complemento de ICMS ST.
Esta é a descrição que aparecerá no campo Natureza de operação na DANFE.
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Preencha a Chave de acesso da NF origem (chave da nota fiscal que está sendo complementada).
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Em Complete os dados do cliente, confira e preencha os dados do seu cliente na nota fiscal.
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Em Informe os dados fiscais dos produtos, por ser um tipo de nota fiscal que não precisa especificar o item, o campo Produto será preenchido automaticamente com Complemento de ICMS.
Informe o CFOP e a Sit. Tributária.
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Clique em Informar para configurar os tributos da nota fiscal complementar, informe apenas os demais campos que não vierem preenchidos automaticamente.
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Para que a Conta Azul calcule o valor do ICMS-ST automaticamente, informe a base de cálculo do ICMS no campo Base de cálculo do imposto, e os campos correspondentes as alíquotas.
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Clique em Salvar > Salvar Nota fiscal e o ERP indicará caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido.
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Com o preenchimento correto, clique em Transmitir nota fiscal e aguarde o retorno da Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Atenção!
Nos Totais da nota fiscal aparecerá somente o total do ICMS ST, pois a nota fiscal complementar não tem valor do item.
Assim que a nota fiscal retornar da Sefaz como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente para o e-mail do seu cliente a DANFE e o XML da NF-e.
A nota fiscal Complementar de ICMS-ST não atualiza o estoque e não gera lançamento financeiro.
Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas fiscais de produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.
Dica!
Caso tenha alguma dúvida sobre o preenchimento da nota fiscal, converse com o seu contador.
Palavras-chave: Nota Fiscal Complementar, ICMS-ST, Base de cálculo do ICMS, alíquotas de ICMS ST.
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