A nota fiscal complementar de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) é usada para corrigir ou complementar valores do imposto quando a nota original foi emitida com valores incorretos.
Esse tipo de nota não altera estoque e não gera lançamentos financeiros.
Quando utilizar
Emita essa nota sempre que houver diferença no cálculo ou necessidade de ajuste no valor de ICMS-ST destacado em nota anterior.
Passo a passo para emitir
- Acesse Produtos > Notas fiscais de produtos > Nova > Nota Complementar.
- No campo Tipo da nota fiscal, mantenha a opção Complementar.
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No campo Descrição da natureza de operação, selecione Complemento de ICMS ST.
Essa descrição será exibida no campo Natureza de operação da DANFE.
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Informe a Chave de acesso da NF origem (nota que será complementada).
- Em Complete os dados do cliente, confira e preencha as informações corretamente.
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No campo Informe os dados fiscais dos produtos, o sistema preencherá automaticamente o item como Complemento de ICMS. Informe o CFOP e a Situação Tributária.
- Clique em Informar para configurar os tributos. Preencha apenas os campos que não foram sugeridos automaticamente.
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Informe a base de cálculo do ICMS-ST e as alíquotas. O sistema calculará automaticamente o valor devido.
- Clique em Salvar Nota fiscal. Se faltar algum campo obrigatório, o sistema mostrará um alerta.
- Com o preenchimento correto, clique em Transmitir nota fiscal e aguarde o retorno da Sefaz.
Atenção!
- Nos Totais da nota fiscal será exibido apenas o valor do ICMS-ST. Esse tipo de nota não possui valor de item.
- Para que o valor da nota complementar seja considerado no Total da Nota, preencha também a quantidade do item, além do valor unitário. Se a quantidade ficar zerada, mesmo que o valor seja informado, o total da nota aparecerá como R$ 0,00.
O que acontece após a transmissão
Quando a Sefaz autorizar a emissão como Emitida com sucesso, a DANFE e o XML da NF-e serão enviados automaticamente para o e-mail do cliente.
Como consultar notas já emitidas
Para acessar e baixar o PDF da nota, vá em Produtos > Notas fiscais de produto. As notas ficam organizadas por mês, conforme a data de emissão.
Dica!
Em caso de dúvidas no preenchimento de valores e alíquotas de ICMS-ST, consulte sempre o seu contador.
Palavras-chave: Nota Fiscal Complementar ICMS-ST, complemento imposto NF-e, chave de acesso NF origem, base de cálculo ICMS-ST, Conta Azul.
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