Nota fiscal de exportação: como emitir

Na Conta Azul, você centraliza a emissão de suas notas fiscais. Além da nota de venda, a Conta Azul também emite outros tipos de notas de produto, como Devolução, Exportação, Importação, Remessa e mais.

Antes de emitir sua nota fiscal de venda, é necessário fazer algumas validações:

 

Entenda o processo de emissão de suas notas fiscais de exportação de produto:

1. Como gerar o rascunho da nota fiscal de exportação?

A nota fiscal pode ser gerada a partir de uma venda já criada ou uma nova venda.

Para garantir que a sua NF-e tenha a natureza de operação de exportação, se a venda ainda não foi criada:

  1. Acesse Vendas > Nota fiscal de produto > Nova > Venda.

  2. Preencha todos os campos da venda corretamente.

  3. No cadastro do seu cliente, garanta que os campos Tipo de pessoa > Estrangeira e o Endereço estão corretamente preenchidos.

  4. Em Informações fiscais, selecione Natureza de Operação > Venda de Exportação.

  5. Complete as informações da venda.

  6. Clique em Salvar > Emitir nota fiscal.

Passo a passo para gerar nota fiscal de exportação.

 

Dica! 

O campo Observações complementares da nota fiscal, se preenchido, aparecerá na nota fiscal emitida.

 

Se a venda já foi criada:

  1. Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos.

  2. Encontre a venda, na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e.

  3. Você será direcionado ao rascunho da nota.

Passo a passo para gerar nota fiscal de exportação se a venda já foi criada.

2. Como preencher e transmitir a nota fiscal de exportação?

Ao acessar o rascunho da NF-e confira atentamente as informações e preencha os campos obrigatórios.

 

Dica!

Se tiver dúvidas, clique em Acessar dicas rápidas e na própria tela você terá orientações objetivas sobre como emitir sua nota fiscal.

 

Tela com atalho para Acessar dicas rápidas de emissão da nota fiscal de exportação.

 

No rascunho da nota fiscal de exportação, verifique os campos com atenção.

Nos DADOS DO CLIENTE, o campo CNPJ pode ser deixado em branco.

Se o cliente preencher um CEP válido do Brasil, será exigido o preenchimento de CPF ou CNPJ na nota de exportação. Para clientes estrangeiros, use o CEP 00000-000.

Ajuste os dados, se necessário e preencha corretamente o Local e a UF de Embarque da exportação.

Tela com destaque para os campos Local e UF de Embarque da nota fiscal de exportação.

 

Na sequência, preencha os dados sobre o frete e o Indicador de presença.


Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, informe o CFOP de Exportação e a Situação Tributária ICMS.

Tela com destaque para os campos CFOP de Exportação e a Situação Tributária ICMS da nota fiscal de exportação.

 

Dica!

Os CFOPs de exportação devem começar com 7.

 

Clique em Ações > Revisar informações e se necessário, efetue alterações da configuração fiscal do produto a ser exportado.

Tela com destaque para Ações e Revisar informações da nota fiscal de exportação.

 

Após clicar em Revisar informações, em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP de exportação, xPed e nItemPed, Unidade de medida tributável e Quantidade tributável.

Caso haja necessidade de conversão da unidade de medida, preencha os campos: Unidade de medida tributável e Quantidade tributável

 

Tela com destaque para os campos Unidade de medida tributável e Quantidade tributável da nota fiscal de exportação.

 

Confira o que será apresentado em cada aba:

  • ICMS: se você já preencheu o campo Situação Tributária, a informação será carregada automaticamente na tela de configuração de tributos.

    Confira a Situação Tributária ICMS e preencha as alíquotas conforme orientação do seu contador.

  • IPI: informe a Situação Tributária IPI e o seu Código de Enquadramento.

  • PIS: informe a Situação Tributária PIS e as alíquotas conforme orientação do seu contador.

  • COFINS: informe a Situação Tributária COFINS e as alíquotas conforme orientação do seu contador.

  • Exportação: informe o Número Drawback, Registro de exportação e a Chave NFe recebida para exportação.

  • Imp. Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do seu cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione a opção Sim.

    Preencha Descontar do total da nota, Alíquota IR, Alíquota CSLL, Alíquota PIS e Alíquota COFINS.

 

Após preencher corretamente, clique em Salvar e você voltará para o rascunho da nota fiscal.

Analise atentamente os dados sobre a nota fiscal (Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos), as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.

Verifique os Totais da nota fiscal e com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal.

Passo a passo para Salvar e Transmitir nota fiscal de exportação.

 

Depois de transmitir, aguarde o retorno da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e acompanhe a situação da NF-e.

 

Sobre o preenchimento:

  • Se a sua empresa emite notas fiscais de importação, ao emitir sua nota fiscal de importação, a numeração das outras notas fiscais de produto emitidas na Conta Azul será automaticamente atualizada.

    • Exemplo: se você emitiu uma NF-e de venda com o número 4438 e a próxima nota fiscal emitida for de importação, a nota fiscal de importação terá a numeração 4439.

      Em Vendas > Notas fiscais de produto, a nota 4439 terá a situação NF não encontrada.

      Telas de notas fiscais de produto com destaque para a situação de NF não encontrada.

    • Para acessar as notas fiscais de importação já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Compras > Notas Fiscais de Importação.

      Telas de Notas Fiscais de Importação com destaque para a série e número da nota fiscal.
3. Como emitir nota fiscal de remessa com fim específico de exportação?

Na emissão de uma nota fiscal de remessa, quando o cliente informado for cadastrado como estrangeiro, serão apresentado os campos:

  • Em Dados da exportação, será habilitado os campos: Local de embarque e UF de embarque.

Tela de nota fiscal de remessa com fim específico de exportação com destaque para Local de embarque e UF de embarque.

  • Em Ações > Revisar informações, será habilitada a guia Exportação com os campos: Número Drawback, Registro de exportação e Chave da NFe recebida para exportação.

Tela de nota de remessa de exportação campos número Drawback, Reg de exportação e Chave da NFe recebida para exp.

 

Assim que a nota fiscal retornar da Sefaz como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente para o e-mail do seu cliente a DANFE e o XML da NF-e.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas fiscais de produto.

Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.

Se você precisar entender melhor sobre qual dos impostos precisam ser destacados por sua empresa e qual é a alíquota correta, consulte seu contador, pois é ele quem tem as informações específicas sobre sua empresa e pode te passar a informação correta.

 

Palavras-chave: Nota fiscal de exportação, emitir NF-e exportação, venda de produto para exportação, cliente estrangeiro NF-e, CFOP exportação NF-e, situação tributária IPI NF-e, código de enquadramento IPI NF-e, unidade de medida tributável NF-e, transmitir NF-e exportação, dados da exportação NF-e, local de embarque NF-e, UF de embarque NF-e, cliente estrangeiro, CFOP de Exportação, Dados da exportação, Chave da NFe recebida para exportação, Número Drawback e Registro de exportação.

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