Nota fiscal de exportação: como emitir

Na Conta Azul, você centraliza a emissão de suas notas fiscais. Além da nota de venda, a Conta Azul também emite outros tipos de notas de produto, como Devolução, Exportação, Importação, Remessa e mais.

Antes de emitir sua nota fiscal de venda, é necessário fazer algumas validações:

 

Entenda o processo de emissão de suas notas fiscais de exportação de produto:

1. Gerar NF-e

A nota fiscal pode ser gerada a partir de uma venda já criada ou uma nova venda.

Para garantir que a sua NF-e tenha a natureza de operação de exportação, se a venda ainda não foi criada:

  1. Acesse Vendas > Nota fiscal de produto > Nova > Venda

  2. Preencha todos os campos da venda corretamente

  3. No cadastro do seu cliente, garanta que os campos Tipo de pessoa > Estrangeira e o Endereço estão corretamente preenchidos

  4. Em Informações fiscais, selecione Natureza de Operação > Venda de Exportação

  5. Complete as informações da venda

  6. Clique em Salvar > Emitir nota fiscal:

nf.gif

 

Dica! 

O campo Observações complementares da nota fiscal, se preenchido, aparecerá na nota fiscal emitida.

 

Se a venda já foi criada:

  1. Acesse Vendas > Vendas e Orçamentos

  2. Encontre a venda, na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e

  3. Você será direcionado ao rascunho da nota:

nf.png

2. Preencher e transmitir NF-e

Ao acessar o rascunho da NF-e confira atentamente as informações e preencha os campos obrigatórios.

 

Dica!

Se tiver dúvidas, clique em Acessar dicas rápidas e na própria tela você terá orientações objetivas sobre como emitir sua nota fiscal.

 

 

No rascunho da nota fiscal de exportação, verifique os campos com atenção.

Nos DADOS DO CLIENTE, o campo CNPJ pode ser deixado em branco.

Ajuste os dados, se necessário e preencha corretamente o Local e a UF de Embarque da exportação:

 

Na sequência, preencha os dados sobre o frete e o Indicador de presença.


Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, informe o CFOP de Exportação e a Situação Tributária ICMS:

 

Dica!

Os CFOPs de exportação devem começar com 7.

 

Clique em Ações > Revisar informações e se necessário, efetue alterações da configuração fiscal do produto a ser exportado:

 

Após clicar em Revisar informações, em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP de exportação, xPed e nItemPed, Unidade de medida tributável e Quantidade tributável.

Caso haja necessidade de conversão da unidade de medida, preencha os campos: Unidade de medida tributável e Quantidade tributável

 

 

Confira o que será apresentado em cada aba:

  • ICMS: se você já preencheu o campo Situação Tributária, a informação será carregada automaticamente na tela de configuração de tributos.

    Confira a Situação Tributária ICMS e preencha as alíquotas conforme orientação do seu contador.

  • IPI: informe a Situação Tributária IPI e o seu Código de Enquadramento.

  • PIS: informe a Situação Tributária PIS e as alíquotas conforme orientação do seu contador.

  • COFINS: informe a Situação Tributária COFINS e as alíquotas conforme orientação do seu contador.

  • Exportação: informe o Número Drawback, Registro de exportação e a Chave NFe recebida para exportação.

  • Imp. Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do seu cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione a opção Sim.

    Preencha Descontar do total da nota, Alíquota IR, Alíquota CSLL, Alíquota PIS e Alíquota COFINS.

 

Após preencher corretamente, clique em Salvar e você voltará para o rascunho da nota fiscal.

Analise atentamente os dados sobre a nota fiscal (Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos), as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.

Verifique os Totais da nota fiscal e com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal:

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Depois de transmitir, aguarde o retorno da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e acompanhe a situação da NF-e.

 

Sobre o preenchimento:

  • Se a sua empresa emite notas fiscais de importação, ao emitir sua nota fiscal de importação, a numeração das outras notas fiscais de produto emitidas na Conta Azul será automaticamente atualizada.

    • Exemplo: se você emitiu uma NF-e de venda com o número 4438 e a próxima nota fiscal emitida for de importação, a nota fiscal de importação terá a numeração 4439.

      Em Vendas > Notas fiscais de produto, a nota 4439 terá a situação NF não encontrada.

      nf.png

    • Para acessar as notas fiscais de importação já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Compras > Notas Fiscais de Importação.

      nf1.png

 

Assim que a nota fiscal retornar da Sefaz como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente para o e-mail do seu cliente a DANFE e o XML da NF-e.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas fiscais de produto.

Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.

Se você precisar entender melhor sobre qual dos impostos precisam ser destacados por sua empresa e qual é a alíquota correta, consulte seu contador, pois é ele quem tem as informações específicas sobre sua empresa e pode te passar a informação correta.

 

Sobre a remessa com fim específico de exportação

Na emissão de uma nota fiscal de remessa, quando o cliente informado for cadastrado como estrangeiro, serão apresentado os campos:

  • Em Dados da exportação, será habilitado os campos: Local de embarque e UF de embarque.



  • Em Ações > Revisar informações, será habilitada a guia Exportação com os campos: Número Drawback, Registro de exportação e Chave da NFe recebida para exportação.

 

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