A emissão de notas fiscais de exportação envolve gerar um rascunho a partir de uma venda, informar um cliente estrangeiro, preencher os dados fiscais e transmitir a nota para a Secretaria da Fazenda (Sefaz).
É fundamental garantir que os dados fiscais estejam corretos e consultar seu contador para validar quais impostos devem ser destacados.
Na Conta Azul, você pode centralizar a emissão de suas notas fiscais. Além da nota de venda, também é possível emitir outros tipos de notas de produto, como Devolução, Exportação, Importação, Remessa e mais.
Antes de emitir a NF-e de exportação
- Dados da sua empresa completos.
- Certificado digital (A1 ou A3) já vinculado no ERP.
- Cadastros de clientes e produtos atualizados.
Etapas para emitir a nota fiscal de exportação
1. Gerar o rascunho da nota fiscal
Você pode gerar a NF-e de exportação a partir de uma venda já criada ou de uma nova venda.
- Acesse Produtos > Nota fiscal de produto > Nova > Venda.
- Preencha todos os campos da venda.
- No cadastro do cliente, selecione Tipo de pessoa > Estrangeira e informe o endereço corretamente.
- Em Informações fiscais, escolha Natureza de Operação > Venda de Exportação.
- Complete os dados da venda e clique em Salvar > Emitir nota fiscal.
Dica!
O campo Observações complementares da nota fiscal, se preenchido, será exibido na NF-e emitida.
Se a venda já foi criada, acesse Produtos > Vendas de produto, localize a venda e clique em Emitir NF-e.
2. Preencher e transmitir a nota fiscal
Revise atentamente os campos do rascunho da NF-e e preencha as informações obrigatórias.
Dica!
Na tela, clique em Acessar dicas rápidas para orientações diretas sobre a emissão da NF-e.
Nos dados do cliente, o campo CNPJ pode ficar em branco.
Para clientes estrangeiros, use o CEP 00000-000.
Preencha também os dados de Local e UF de embarque, as informações de frete e o Indicador de presença.
Nos dados fiscais dos produtos, informe o CFOP de exportação e a Situação Tributária ICMS.
Dica!
Os CFOPs de exportação sempre começam com 7.
Em Ações > Revisar informações, ajuste tributos do produto e confirme os campos de ICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme orientação do seu contador.
Após clicar em Revisar informações, em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP de exportação, xPed e nItemPed, Unidade de medida tributável e Quantidade tributável.
Caso haja necessidade de conversão da unidade de medida, preencha os campos: Unidade de medida tributável e Quantidade tributável.
Atenção!
O campo de unidade tributável na NF-e, é informado de acordo com preenchimento no campo Unidade de medida tributável na tela Configurar tributos do produto.
Diferente da unidade comercial, que é trazida para a NF-e de acordo com o cadastro do produto, no campo Unidade de medida para venda - para as NF-e de venda de exportação.
Para os demais tipos de NF-e de exportação (como Remessa e Retorno), a unidade comercial também pode ser preenchida dentro da tela Configurar tributos do produto durante o preenchimento da NF-e de exportação no campo Unidade de medida.
Ainda em Revisar informações, em Configurar tributos do produto, confira o que será apresentado em cada aba:
-
ICMS: se você já preencheu o campo Situação Tributária, a informação será carregada automaticamente na tela de configuração de tributos.
Confira a Situação Tributária ICMS e preencha as alíquotas conforme orientação do seu contador.
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IPI: informe a Situação Tributária IPI e o seu Código de Enquadramento.
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PIS: informe a Situação Tributária PIS e as alíquotas conforme orientação do seu contador.
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COFINS: informe a Situação Tributária COFINS e as alíquotas conforme orientação do seu contador.
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Exportação: informe o Número Drawback, Registro de exportação e a Chave NFe recebida para exportação.
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Imp. Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do seu cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione a opção Sim.
Preencha Descontar do total da nota, Alíquota IR, Alíquota CSLL, Alíquota PIS e Alíquota COFINS.
Após preencher corretamente, clique em Salvar e você voltará para o rascunho da nota fiscal.
Analise atentamente os dados sobre a nota fiscal (Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos), as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.
Verifique os Totais da nota fiscal e com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal.
Como emitir nota fiscal de remessa para exportação
Se o cliente for estrangeiro, serão habilitados os campos:
- Em Dados da exportação, será habilitado os campos: Local de embarque e UF de embarque.
- Em Ações > Revisar informações, será habilitada a guia Exportação com os campos: Número Drawback, Registro de exportação e Chave da NFe recebida para exportação.
Após a transmissão, quando a nota retornar como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente ao cliente a DANFE e o XML.
Para acessar notas já emitidas e baixar o PDF, vá em Produtos > Notas fiscais de produto. As notas ficam organizadas por mês e data de emissão.
Importante!
Consulte seu contador para confirmar quais impostos precisam ser destacados e quais alíquotas utilizar.
Palavras-chave: Nota fiscal de exportação, emitir NF-e exportação, venda de produto para exportação, cliente estrangeiro NF-e, CFOP exportação, dados da exportação, DANFE, XML, Sefaz.
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