A base de cálculo é o valor sobre o qual a alíquota é aplicada para chegar ao imposto. Na NF-e da Conta Azul, a base de cálculo do ICMS é gerada automaticamente quando você informa a alíquota do ICMS e o CFOP exige destaque. Não há campo para preencher a base manualmente.
O que compõe a base de cálculo do ICMS
A Conta Azul calcula a base de cálculo do ICMS com esta fórmula: valor da mercadoria + frete + seguro + despesas acessórias − descontos. O valor do ICMS não é somado à base.
Como gerar a base de cálculo do ICMS no rascunho
- Acesse a NF-e em rascunho.
- Clique em Informar > ICMS.
- Insira a alíquota do ICMS.
- Salve a tela e a nota. A Conta Azul calcula a base de cálculo do ICMS.
Nota de remessa com ICMS-ST ou IPI devolvido
Na Conta Azul Pro, não é possível emitir nota de remessa com ICMS-ST ou IPI devolvido. Nesses casos, use a nota fiscal de devolução, como explicado em Nota fiscal de devolução: como preencher o ICMS ST e IPI devolvidos na nota de devolução de compra.
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