O seu município é atendido pelo padrão ISSNET e antes de iniciar as emissões de notas fiscais de serviço através da Conta Azul, você precisará informar alguns dados na configuração de emissão de notas para podermos realizar a comunicação via Web Service.
Neste artigo, você vai conferir:
Como realizar as primeiras configurações
Como realizar a Configuração do Certificado Digital
Configurações para emissão da nota fiscal de serviço
Como realizar as primeiras configurações
- Verificar se as informações configuradas em Dados da Empresa estão corretas, após isso, realize o passo a passo abaixo:
- Na Conta Azul, acesse a Engrenagem > Dados da Empresa e Informe todos os dados obrigatórios (sinalizados com *),
- A inscrição municipal (somente números). Exemplos válidos: 06421008 ou 6348122. Por segurança, digite a informação manualmente para que não sejam considerados caracteres especiais. Para confirmar sua Inscrição Municipal, pode visualizar na sua ultima nota fiscal emitida na prefeitura.
- Para mais detalhes: Dados e Marca da Empresa: passo a passo para configurar
Como realizar a Configuração do Certificado Digital
- Inicie efetuando a importação do seu Certificado A1
- Na Conta Azul, acesse a tela Engrenagem > Certificado Digital
- Clique em escolher um arquivo, clique em Importar.
- A senha do certificado será solicitada. Digite-a e confirme.
- Em caso de dificuldade para importação do seu certificado, clique aqui.
Importante: Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3.
Configurações para emissão da nota fiscal de serviço
- Na Conta Azul, acesse a tela Engrenagem > Configuração de Nota Fiscal
- Aparecerá uma tela com Tipo de Configuração > Na primeira opção Emissão de nota fiscal de serviço > Configurar
Preencha os campos sugeridos conforme o passo a passo abaixo:
-
Inscrição Municipal: Informe sua inscrição municipal (somente números). Exemplos válidos: 06421008 ou 6348122nb
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Regime Especial de Tributação: Caso você desconheça essa informação, valide com seu contador ou diretamente com a sua prefeitura; Geralmente é Simples Nacional (EPP);
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Natureza de Operação: Valide essa informação com o seu contador ou diretamente com o fiscal da prefeitura. Está ligado onde será prestado o serviço e a forma de cobrança do ISS. Geralmente é no Municipio.
-
Série: Poderá validar essas informações entrando em contato com o fiscal da prefeitura ou com o contador parceiro, Geralmente utilizado "SN";
-
Recibo Provisório de Serviço (RPS): Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 caso seja sua primeira nota para esta série.
- Após preencher os campos, salve as informações.
Informações adicionais
Para haver a liberação do ambiente de produção, é necessário enviar e-mail, conforme modelo abaixo:
Endereço de e-mail: suporte@notaeletronica.com.br
Assunto do e-mail: Liberação em Ambiente de Produção
Sou da empresa: NOME DA EMPRESA, Inscrição Municipal: 99999, da CIDADE - ESTADO, e gostaria de solicitar a liberação para ambiente de Integração na prefeitura dessa cidade (Iss.net) (ambiente de produção)
Município: CIDADE - Estado
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Municipal: 99999
Razão Social: RAZÃO SOCIAL
Endereço: RUA E BAIRRO
Dados do responsável pela empresa
Nome:
CPF:
Confirmar também os códigos de serviços e a série de nota fiscal que será liberado para a minha empresa.
Liberação para emissão com RPS.
Assim que receber retorno do e-mail acima, a única ação que você realizará na plataforma é configurar o nº de série, em Engrenagem > Configurações de nota fiscal:
A série sempre será numérica.
Caso você já tenha um RPS gerado no momento que ajustar a série, exclua o RPS pendente/com falha e emita um novo a partir da venda, para que a série seja atualizada na emissão.
É possível também conferir qual é a série que estamos enviando na emissão do RPS pelo menu Vendas > Vendas e Orçamentos, se nessa tela estiver aparecendo como: SN / 1, significa que a série ainda não foi atualizada e você deve excluir o RPS e gerá-lo novamente.
Para liberar a sequência de RPS, faça login no portal da prefeitura, vá à aba "Solicitação de Documentos Fiscais", clicar em "solicitar" e em seguida inserir a quantidade de RPS a ser solicitado. Após a solicitação deve-se aguardar a liberação do fiscal da prefeitura.
Para verificar se já foi liberado, acesse a prefeitura, ir em “Solicitação de documentos fiscais > Consultar”:
Assim que for liberado o RPS, na mesma página de consulta, irá aparecer da seguinte forma:
Atenção!
Se você tem “100” RPS liberados, conforme a imagem acima, não poderá tentar transmitir na plataforma com RPS “101”, por exemplo, pois a nota ficará travada “aguardando retorno” ou retornará com falha. Utilize a numeração que está liberada.
Não esqueça de ter o certificado A1 importado na plataforma Conta Azul. Para conferir basta ir em Engrenagem > Certificado digital:
O campo "Regime Especial de Tributação" deve ficar em branco, sem valor preenchido.
Esse campo você pode encontrar tanto em Vendas > Serviços, quanto em Engrenagem > Configurações de nota fiscal. Ambos deve estar em branco, senão a nota retornará com a falha “Arquivo enviado fora da estrutura do XML”.