Nota fiscal complementar de ICMS: como emitir

Quando utilizar

Esse modelo de nota é específico para complementar valores de ICMS. Ele não altera o estoque e não gera lançamentos financeiros no sistema.

Passo a passo para emitir

1. Acesse Produtos > Notas fiscais de produtos > Nova > Nota complementar.
2. No campo Tipo da nota fiscal, mantenha a opção Complementar.

3. No campo Descrição da natureza de operação, selecione Complemento de ICMS. 
    

   

   
   Essa descrição será exibida no campo Natureza de operação da DANFE.
    

4. Informe a Chave de acesso da Nota Fiscal de origem (nota que está sendo complementada). 
    

   

    

5. Em Complete os dados do cliente, confira e preencha corretamente as informações do destinatário.

6. No campo Informe os dados fiscais dos produtos, o sistema preencherá automaticamente o item como Complemento de ICMS. Preencha o CFOP e a Situação Tributária. 
    

   

    

7. Clique em Informar e configure os tributos da nota complementar. Preencha apenas os campos que não forem preenchidos automaticamente.

8. No campo Base de cálculo do imposto, insira os valores e as alíquotas para que o sistema calcule o ICMS corretamente. 
    

   

    

9. Clique em Salvar Nota fiscal. Se faltar algum campo obrigatório, o sistema mostrará um alerta.
10. Com o preenchimento correto, clique em Transmitir nota fiscal e aguarde o retorno da Sefaz.

Na nota fiscal complementar de ICMS, o sistema mostra o Valor do ICMS. Esse valor não aparece em Total da nota.

O que acontece após a transmissão

Quando a Sefaz autorizar a emissão como Emitida com sucesso, a DANFE e o XML da NF-e serão enviados automaticamente para o e-mail do cliente.

Como consultar notas já emitidas

Para acessar e baixar o PDF da nota, vá em Produtos > Notas fiscais de produto. As notas ficam organizadas por mês, conforme a data de emissão.