Use a renegociação para ajustar o saldo em aberto de uma conta a pagar parcelada quando já houver parcela baixada ou pagamento parcial.
O processo cria um novo cronograma apenas para o que falta pagar.
Quando usar
Utilize quando o fornecedor conceder novo prazo ou valor para o saldo restante, ou quando parte das parcelas já foi paga e você precisa reprogramar o que ficou pendente.
Também serve quando houve pagamento parcial e o valor pendente precisa ser redistribuído em novas parcelas e vencimentos.
Importante!
A renegociação altera somente o saldo em aberto.
Parcelas já quitadas — totais ou parciais — permanecem registradas como pagas, considerando apenas o valor efetivamente baixado.
Como renegociar valores em aberto
Siga os passos abaixo para atualizar o lançamento conforme o novo acordo com o fornecedor.
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Encontre o lançamento e clique em Ações > Editar parcela.
- Dentro da parcela, clique em Editar lançamento > Renegociar (R$ __).
- O ERP exibirá o saldo em aberto para ajuste.
- Defina quantidade de parcelas, vencimentos e, se necessário, a forma de pagamento e demais campos.
- Para finalizar, clique em Concluir > Salvar.
O que acontece depois
As novas parcelas substituem o saldo original em aberto, e as datas de vencimento são atualizadas conforme configurado.
O lançamento continua visível na listagem do financeiro, refletindo o novo cronograma de pagamentos.
Dica de preenchimento automático
Se o Fornecedor for alterado, a Conta Azul pode sugerir automaticamente Categoria e Centro de custo com base no histórico do fornecedor selecionado.
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