O seu município é atendido pelo padrão Versa, então, para emitir suas notas fiscais de serviço (NFS-e) pela Conta Azul, as principais informações devem ser coletadas no portal de sua prefeitura, e então preenchidas no ERP.
Antes de iniciar o preenchimento das informações, você deve solicitar a liberação para emitir suas NFS-e pela Conta Azul.
No portal da sua prefeitura, após realizar o login, clique em Suporte.
Sugestão de preenchimento das informações solicitadas:
- Assunto: Liberação de emissões de NFS-e
- Corpo da mensagem: Olá! Necessito habilitar o ambiente de produção para o CNPJ [preencha o seu CNPJ].
Assim que este processo estiver concluído, inicie a configuração na Conta Azul.
Realize a configuração abaixo com atenção e garanta que suas notas sejam transmitidas com sucesso:
-
Dados da empresa
O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa.
Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com *).
-
Certificado digital
Efetue a importação do seu Certificado A1 modelo e-CNPJ.
Atenção!
Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3 ou A1 modelo e-CPF.
Acesse o portal da prefeitura:
Importante!
No portal da prefeitura, você também consultará os códigos de serviço e CNAEs (primário e secundários) que devem ser preenchidos no cadastro de cada serviço na Conta Azul.
Com o acesso realizado no portal da sua prefeitura, busque as informações para emissão da NFS-e e preencha na Conta Azul:
A inscrição municipal (IM) pode ser conhecida também como cadastro mobiliário, cadastro do contribuinte mobiliário (CCM) e é a identificação do contribuinte no cadastro tributário municipal.
Consulte sua inscrição municipal em uma NFS-e já emitida.
Após identificar a IM, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Inscrição Municipal e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Preencha na Conta Azul somente os números sem ponto nem formatação.
O RPS é um documento que substitui a NFS-e temporariamente. Nele, constam as informações do tomador, do serviço prestado e do prestador do serviço.
Cada RPS gerado possui uma numeração, por isso, ao configurar a emissão de NFS-e, é importante que a numeração do RPS seja informada de acordo com a sequência da sua prefeitura.
Dica!
O número do RPS pode ser consultado no PDF da última NFS-e emitida, ele terá o formato Ano + Número = 202400000000001.
Em caso de dúvidas, fale com seu contador.
No portal da prefeitura, após realizar o login, acesse RPS / Importar > RPS convertidas, nesta tela você encontrará o número do último RPS gerado por sua empresa.
Após identificar o RPS, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Último RPS utilizado e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Importante!
Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 (zero) caso seja sua primeira nota para esta série.
A série do RPS varia de acordo com cada prefeitura, podendo ser número (1, 2 ou 3, por exemplo) ou letras (S, SN, NFS, por exemplo). É um controle interno da prefeitura e identificador da NFS-e.
Dica!
Preencha de acordo com a orientação do seu contador.
Após identificar a série, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Série do RPS e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Na Conta Azul, este campo pode ser preenchido com SN.
Modalidade de tributação que sua empresa está inserida, ou seja, é a forma de identificar e facilitar ao contribuinte das suas obrigações fiscais - pode ser ou não ser igual ao seu regime tributário.
Dica!
Preencha de acordo com a orientação do seu contador.
Após identificar o regime especial de tributação, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Regime especial de tributação e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
A natureza da operação indica a geração ou não de imposto a pagar para a respectiva NFS-e, assim como o responsável tributário.
Dica!
Para facilitar a identificação da natureza de operação, acesse uma nota fiscal já emitida ou gere o rascunho de uma NFS-e diretamente no portal da prefeitura.
Na criação do rascunho, se atente ao local de prestação do serviço, isso pode impactar no recolhimento do ISS.
Consulte sua natureza de operação em uma NFS-e já emitida.
Após identificar a natureza da operação, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Natureza de operação padrão e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Após preencher os campos no ERP, clique em Salvar para concluir. Com o cadastro de seus clientes e serviços completos, siga com a emissão de suas NFS-e pela Conta Azul.
Atenção!
Este padrão não permite o cancelamento de NFS-e pela Conta Azul integrado à prefeitura, por isso, você deve cancelar a NFS-e no portal da prefeitura e realizar o cancelamento manual no ERP.
Palavras-chave: Padrão Versa, Bom Jesus do Galho MG, Durandé MG, Piedade de Caratinga MG, Santa Bárbara do Leste MG.
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