Serviços: como preencher os impostos

Essa função está habilitada apenas para alguns clientes, pois há alguns pré-requisitos para que estes campos sejam liberados:

  • Ser optante pelo Simples Nacional;
  • Essa nova funcionalidade precisa ser compatível com o layout da sua prefeitura.

O preenchimento dos impostos é feito diretamente no cadastro do serviço. Para acessar, vá em Vendas > Cadastros > Serviços ou Compras > Cadastros > Serviços e clique em Novo Serviço.

Como preencher os impostos no cadastro do serviço.gif

 

O único campo obrigatório é o nome do serviço, porém, você pode preencher o tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado), os dados fiscais e os dados de impostos.

 

Dados fiscais

  • CNAE principal ou secundário - defina o CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal selecionando a opção Utilizar o CNAE principal - Dados Empresa ou opte por preencher o CNAE secundário.
     
  • Natureza de operação para incidência do ISS - responsável pelo recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços).

  • Código de serviço municipal - código utilizado pelo município da empresa para identificar o tipo do serviço prestado.

  • Código de Lei Complementar 116 - código identificador de serviço válido em âmbito nacional disponível na lei complementar 116.

 

Impostos municipais

Essa função está habilitada apenas para clientes optantes pelo Simples Nacional e com o layout da prefeitura compatível com a Conta Azul.

  • Local de prestação do serviço - município onde o serviço é prestado.

  • ISS retido - informe se haverá ou não retenção do Imposto Sobre Serviços.
    • Sim (Tomador)
    • Não (Prestador)

  • Responsável pela retenção do ISS - campo preenchido automaticamente ao informar se o ISS será retido. 
    • Quando ISS retido for Sim, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Meu cliente (Tomador)
    • Quando ISS retido for Não, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Minha empresa (Prestador)

  • ISS - informe o percentual de ISS

  • INSS - informe o percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do respectivo município

 

Importante!

Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços. Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.

 

Replicar impostos

Se alterar as alíquotas de ISS e/ou INSS e clicar no botão Replicar impostos você pode optar em repetir esses impostos para serviços similares ou para notas fiscais pendentes.

replicar.gif

 

Atenção!

Os impostos federais são informados diretamente no preenchimento da NFS-e, eles são preenchidos de forma manual e conforme você for realizando suas emissões, passaremos a sugerir o preenchimento automaticamente com base nas notas emitidas anteriormente.

Para confirmar as alíquotas corretas, converse com seu contador.

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