O preenchimento dos impostos é feito diretamente no cadastro do serviço.
Entenda mais detalhes sobre o preenchimento dos impostos do serviço:
O CNAE principal ou secundário, a natureza de operação para incidência do ISS e os códigos de serviço municipal e de Lei Complementar 116 serão informados na nota fiscal de serviço que utilizar o serviço cadastrado, por isso, preencha com atenção:
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CNAE principal ou secundário: defina o CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal selecionando a opção Utilizar o CNAE principal - Dados Empresa ou opte por preencher o CNAE secundário.
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Natureza de operação: responsável pelo recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços).
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Código de serviço municipal: código utilizado pelo município da empresa para identificar o tipo do serviço prestado.
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Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços): Informe o código da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) referente ao serviço prestado. Caso não tenha essa informação, consulte seu contador.
O preenchimento do Código NBS é obrigatório apenas para empresas do município de Araras (SP) neste momento. Para outras cidades, ainda é facultativo.
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Código de Lei Complementar 116: código identificador de serviço válido em âmbito nacional disponível na lei complementar 116.
Importante!
Na Conta Azul, a Natureza de Operação deve ser preenchida no cadastro do serviço e nas configurações de emissão de NFS-e.
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço.
Clique em + Nova cidade, para informar o Local de prestação do serviço, na sequência, informe se o serviço possui ISS retido.
- Local de prestação do serviço: município onde o serviço é prestado.
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ISS retido: informe se haverá ou não retenção do Imposto Sobre Serviços.
Sim (Tomador)
Não (Prestador)
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Responsável pelo recolhimento do ISS: campo preenchido automaticamente ao informar se o ISS será retido.
Quando ISS retido for Sim, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Meu cliente (Tomador)
Quando ISS retido for Não, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Minha empresa (Prestador)
- ISS: informe o percentual de ISS
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INSS: informe o percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do respectivo município
Importante!
Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços.
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço.
Se alterar as alíquotas de ISS e/ou INSS e clicar no botão Replicar impostos você pode optar em repetir esses impostos para serviços similares ou para notas fiscais pendentes.
Atenção!
Entenda como funciona a automatização de impostos federais nas NFS-e.
Para confirmar as alíquotas corretas, converse com seu contador.
Palavras-chave: Cadastro de serviço, dados fiscais do serviço, CNAE principal, CNAE secundário, natureza de operação para ISS, código de serviço municipal, código de Lei Complementar 116, impostos municipais, ISS retido, responsável pelo recolhimento do ISS, ISS e INSS, preenchimento do ISS, replicar impostos, alíquotas de ISS e INSS, nota fiscal de serviços (NFS-e), preenchimento de NFS-e, impostos federais, sugestão de preenchimento automático.
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