Essa função está habilitada apenas para alguns clientes, pois há alguns pré-requisitos para que estes campos sejam liberados:
- Ser optante pelo Simples Nacional;
- Essa nova funcionalidade precisa ser compatível com o layout da sua prefeitura.
O preenchimento dos impostos é feito diretamente no cadastro do serviço. Para acessar, vá em Vendas > Serviços ou Compras > Serviços e clique em Novo Serviço.
O único campo obrigatório é o nome do serviço, porém, você pode preencher o tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado), os dados fiscais e os dados de impostos.
Dados fiscais
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CNAE principal ou secundário - defina o CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal selecionando a opção Utilizar o CNAE principal - Dados Empresa ou opte por preencher o CNAE secundário.
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Natureza de operação para incidência do ISS - responsável pelo recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços).
- Código de serviço municipal - código utilizado pelo município da empresa para identificar o tipo do serviço prestado.
- Código de Lei Complementar 116 - código identificador de serviço válido em âmbito nacional disponível na lei complementar 116.
Impostos municipais
Essa função está habilitada apenas para clientes optantes pelo Simples Nacional e com o layout da prefeitura compatível com a Conta Azul.
- Local de prestação do serviço - município onde o serviço é prestado.
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ISS retido - informe se haverá ou não retenção do Imposto Sobre Serviços.
- Sim (Tomador)
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Não (Prestador)
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Responsável pela retenção do ISS - campo preenchido automaticamente ao informar se o ISS será retido.
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Quando ISS retido for Sim, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Meu cliente (Tomador)
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Quando ISS retido for Não, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Minha empresa (Prestador)
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Quando ISS retido for Sim, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Meu cliente (Tomador)
- ISS - informe o percentual de ISS
- INSS - informe o percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do respectivo município
Importante: Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços. Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.
Replicar impostos
Se alterar as alíquotas de ISS e/ou INSS e clicar no botão Replicar impostos você pode optar em repetir esses impostos para serviços similares ou para notas fiscais pendentes.
Atenção: Os impostos federais são informados diretamente no preenchimento da NFS-e, eles são preenchidos de forma manual e conforme você for realizando suas emissões, passaremos a sugerir o preenchimento automaticamente com base nas notas emitidas anteriormente. Para confirmar as alíquotas corretas, converse com seu contador.
