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Pergunta Frequente

Como preencher os impostos no cadastro do serviço

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Essa função está habilitada apenas para alguns clientes, pois há alguns pré-requisitos para que estes campos sejam liberados:

  • Ser optante pelo Simples Nacional;
  • Essa nova funcionalidade precisa ser compatível com o layout da sua prefeitura.

O preenchimento dos impostos é feito diretamente no cadastro do serviço. Para acessar, vá em Vendas > Serviços ou Compras > Serviços e clique em Novo Serviço.

Como preencher os impostos no cadastro do serviço.gif

 

O único campo obrigatório é o nome do serviço, porém, você pode preencher o tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado), os dados fiscais e os dados de impostos.

 

Dados fiscais

  • CNAE principal ou secundário - defina o CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal selecionando a opção Utilizar o CNAE principal - Dados Empresa ou opte por preencher o CNAE secundário.
     
  • Natureza de operação para incidência do ISS - responsável pelo recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços).

  • Código de serviço municipal - código utilizado pelo município da empresa para identificar o tipo do serviço prestado.

  • Código de Lei Complementar 116 - código identificador de serviço válido em âmbito nacional disponível na lei complementar 116.

 

Impostos municipais

Essa função está habilitada apenas para clientes optantes pelo Simples Nacional e com o layout da prefeitura compatível com a Conta Azul.

  • Local de prestação do serviço - município onde o serviço é prestado.

  • ISS retido - informe se haverá ou não retenção do Imposto Sobre Serviços.
    • Sim (Tomador)
    • Não (Prestador)

  • Responsável pela retenção do ISS - campo preenchido automaticamente ao informar se o ISS será retido. 
    • Quando ISS retido for Sim, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Meu cliente (Tomador)
    • Quando ISS retido for Não, automaticamente o Responsável pelo recolhimento do ISS será Minha empresa (Prestador)

  • ISS - informe o percentual de ISS

  • INSS - informe o percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do respectivo município

Importante: Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços. Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.

 

Replicar impostos

Se alterar as alíquotas de ISS e/ou INSS e clicar no botão Replicar impostos você pode optar em repetir esses impostos para serviços similares ou para notas fiscais pendentes.

replicar.gif

 

Atenção: Os impostos federais são informados diretamente no preenchimento da NFS-e, eles são preenchidos de forma manual e conforme você for realizando suas emissões, passaremos a sugerir o preenchimento automaticamente com base nas notas emitidas anteriormente. Para confirmar as alíquotas corretas, converse com seu contador.


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