As rejeições Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem e Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem aparecem na emissão da NF-e quando o tipo de operação da nota (dentro ou fora do estado) não combina com o estado do cliente. Para resolver, confira o estado no cadastro do cliente e o CFOP dos produtos da nota.
Erro: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
Descrição: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem [nItem:1]. Ou: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
Por que esse erro acontece?
A Sefaz compara o estado da sua empresa com o estado do cliente. Se a nota foi preenchida como operação para fora do estado, mas o cliente é do mesmo estado da sua empresa, ou o contrário, a nota é rejeitada.
Na NF-e, o primeiro número do CFOP indica o tipo de operação: CFOPs que começam com 5 são de operações dentro do estado e CFOPs que começam com 6 são de operações para outro estado.
Como resolver?
- Confira o estado do cliente: acesse Produtos ou Serviços > Cadastros > Clientes. Encontre o cadastro do cliente e clique em Ações > Editar. Corrija o endereço se o estado estiver errado e clique em Salvar.
- Acesse Produtos > Notas fiscais de produto e clique sobre a NF-e com a rejeição.
- Em Dados fiscais dos produtos vendidos, confira o CFOP de cada item: use CFOP iniciado em 5 para cliente do mesmo estado e iniciado em 6 para cliente de outro estado, conforme a orientação do seu contador.
- Clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.
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