NF-e: como revisar tributos e transmitir a nota de exportação

Após preencher os dados do cliente e de embarque, a NF-e de exportação na Conta Azul exige a revisão dos tributos de cada produto antes da transmissão para a Sefaz (Secretaria da Fazenda). 

Nessa etapa, você informa o CFOP de exportação, a Situação Tributária ICMS e as alíquotas de IPI, PIS e COFINS - sempre com orientação do seu contador.

Passo a passo

1. Preencher os dados fiscais dos produtos

1. No rascunho da NF-e, localize a seção Dados fiscais dos produtos.
    
2. Informe o CFOP de exportação para cada produto.
    
3. Informe a Situação Tributária ICMS de cada produto.

2. Revisar informações e configurar tributos do produto

1. Clique em Ações > Revisar informações.
    

   

    

2. Em Configurar tributos do produto, verifique o CFOP de exportação, os campos xPed e nItemPed, a Unidade de medida tributável e a Quantidade tributável.
    
3. Se houver necessidade de conversão da unidade de medida, preencha os campos Unidade de medida tributável e Quantidade tributável.

Atenção!

A Unidade de medida tributável exibida na NF-e é definida pelo que você preencher no campo Unidade de medida tributável na tela Configurar tributos do produto.
 

Já a unidade comercial é trazida para a NF-e de venda de exportação de acordo com o cadastro do produto, no campo Unidade de medida para venda.
 

Para outros tipos de NF-e de exportação (como Remessa e Retorno), a unidade comercial também pode ser preenchida dentro da tela Configurar tributos do produto, no campo Unidade de medida.

3. Preencher os tributos por aba

Ainda em Configurar tributos do produto, preencha cada aba conforme orientação do seu contador:

• ICMS: se você já preencheu o campo Situação Tributária, a informação é carregada automaticamente. Confira a Situação Tributária ICMS e preencha as alíquotas.
   
• IPI: informe a Situação Tributária IPI e o Código de Enquadramento.
   
• PIS: informe a Situação Tributária PIS e as alíquotas.
   
• COFINS: informe a Situação Tributária COFINS e as alíquotas.
   
• Exportação: informe o Número Drawback, o Registro de exportação e a Chave NFe recebida para exportação.
   
• Imp. Retidos: para ativar esta opção, acesse o cadastro do cliente, clique em Informações Fiscais e, em Órgão Público, selecione Sim. 
   
• Em seguida, preencha Descontar do total da nota, Alíquota IR, Alíquota CSLL, Alíquota PIS e Alíquota COFINS.

4. Salvar e transmitir a nota fiscal

1. Após preencher os tributos, clique em Salvar para voltar ao rascunho da nota fiscal.
    
2. Analise os Dados sobre a nota fiscal: Valor do Seguro, Despesas acessórias e Descontos.
    
3. Verifique as Informações Obrigatórias Contribuinte e as Informações Complementares Contribuinte.
    
4. Confira os Totais da nota fiscal.
    
5. Com tudo correto, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir nota fiscal.

Após a transmissão, quando a nota retornar como Emitida com sucesso, o ERP enviará automaticamente ao cliente a DANFE e o XML da nota fiscal.

Para acessar notas já emitidas e baixar o PDF, acesse Produtos > Notas fiscais de produto. As notas ficam organizadas por mês e data de emissão.