Se você lançou uma compra ou importou um XML de nota fiscal e o estoque não foi atualizado, a causa mais comum é a categoria da compra: somente compras classificadas como compra para comercialização ou compra para industrialização movimentam o estoque automaticamente.
Categorias de despesa, como "Serviços" ou "Aluguel", não geram entrada no estoque.
Causas mais comuns
1. Categoria da compra incorreta
Na Conta Azul Pro, a categoria selecionada no momento do lançamento da compra determina se o estoque será movimentado ou não. Apenas as categorias abaixo geram entrada automática no estoque:
- Compra para comercialização - para produtos destinados à revenda.
- Compra para industrialização - para matérias-primas usadas na produção.
Categorias como Serviços prestados por terceiros, Aluguel, Outros tipos e similares não movimentam o estoque.
Dica!
Para evitar esse problema nas próximas compras, sempre confirme a categoria antes de salvar.
Ao importar um XML, o sistema sugere a categoria automaticamente com base no CFOP da nota - mas você deve revisar antes de confirmar a importação.
2. Produto não cadastrado ou não vinculado na compra
Se o produto não está cadastrado em Estoque > Cadastros > Produtos, o sistema não consegue dar a entrada no estoque.
Na importação de XML, isso ocorre quando o produto da nota não é reconhecido ou vinculado corretamente durante o processo de importação.
3. Compra lançada como serviço
Compras importadas com CFOP de serviço ou lançadas manualmente como serviço não movimentam o estoque, mesmo que o item seja físico.
O módulo de compras de serviços não está conectado ao controle de estoque.
Importante!
A Conta Azul Pro só movimenta o estoque de forma automática em compras de produtos com categoria correta.
Para serviços, consumíveis ou outros tipos de despesa, o ajuste de estoque deve ser feito manualmente.
Se a categoria está errada: excluir e reimportar
- Acesse Compras > Compras e localize a compra com a categoria incorreta.
- Se houver parcelas pagas, acesse o financeiro e desfaça o pagamento antes de excluir.
- Clique em Ações > Excluir para remover o lançamento.
- Reimporte o XML da nota em Compras > Compras > Importar XML, ou crie a compra manualmente em Compras > Compras > Nova compra de produto.
- Na nova importação, certifique-se de selecionar a categoria correta: Compra para comercialização ou Compra para industrialização.
- Salve.
O estoque será atualizado automaticamente.
Se o produto não estava cadastrado: cadastrar e ajustar manualmente
- Cadastre o produto em Estoque > Cadastros > Produtos > Novo produto.
- Após o cadastro, acesse Estoque > Situação de estoque, localize o produto e clique em Nova movimentação > Entrada.
- Informe a quantidade recebida e confirme.
Isso corrige o saldo manualmente.
Atenção!
Excluir uma compra já paga exige desfazer o pagamento no financeiro primeiro.
Caso contrário, o sistema não permitirá a exclusão. Verifique em Financeiro > Contas a pagar se há parcelas baixadas vinculadas à compra antes de excluir.
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