O seu município é atendido pelo padrão Ágili, então, para emitir suas notas fiscais de serviço (NFS-e) pela Conta Azul, as principais informações devem ser coletadas no portal de sua prefeitura, e então preenchidas no ERP.
Realize a configuração abaixo com atenção e garanta que suas notas sejam transmitidas com sucesso:
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Dados da empresa
O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa.
Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com *).
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Certificado digital
Efetue a importação do seu Certificado A1 modelo e-CNPJ.
Atenção!
Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3 ou A1 modelo e-CPF.
Importante!
No portal da prefeitura, você também consultará os códigos de serviço e CNAEs (primário e secundários) que devem ser preenchidos no cadastro de cada serviço na Conta Azul.
Com o acesso realizado no portal da sua prefeitura, busque as informações para emissão da NFS-e e preencha na Conta Azul:
A inscrição municipal (IM) pode ser conhecida também como cadastro mobiliário, cadastro do contribuinte mobiliário (CCM) e é a identificação do contribuinte no cadastro tributário municipal.
No portal da prefeitura, após realizar o login, acesse a última nota emitida ou clique em Integração Webservice* > Download de XML para consumo do WebService.
*Integração Webservice é o mesmo que permitir a emissão por fora do portal da prefeitura.
Após identificar a IM, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Inscrição Municipal e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Preencha na Conta Azul somente os números sem ponto nem formatação.
O RPS é um documento que substitui a NFS-e temporariamente. Nele, constam as informações do tomador, do serviço prestado e do prestador do serviço.
Cada RPS gerado possui uma numeração, por isso, ao configurar a emissão de NFS-e, é importante que a numeração do RPS seja informada de acordo com a sequência da sua prefeitura.
Dica!
O número do RPS pode ser consultado na última NFS-e emitida.
Em caso de dúvidas, fale com seu contador.
No portal da prefeitura, após realizar o login, no menu lateral esquerdo, acesse Prestador de serviços > Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência.
Clique sobre a última nota emitida > Visualizar > Visualizar NFS-e. Na aba RPS campo Número, você encontrará qual o número que deve ser preenchido no ERP.
Após identificar o RPS, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Último RPS utilizado e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Importante!
Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 (zero) caso seja sua primeira nota para esta série.
A série do RPS varia de acordo com cada prefeitura, podendo ser número (1, 2 ou 3, por exemplo) ou letras (S, SN, NFS, por exemplo). É um controle interno da prefeitura e identificador da NFS-e.
Preencha de acordo com a orientação do seu contador.
Dica!
Para o município de Sorriso (MT), faça contato com a prefeitura para confirmar o seu número de série: fiscaltributos@sorriso.mt.gov.br, rodrigo.organista@agili.com.br ou pelo telefone disponibilizado pela prefeitura (66) 3545-4700.
Para o município de Ipiranga do Norte (MT), faça contato com (66) 3588-2000 ou (66) 99995-9360 ou pelos e-mails agilicenter@agili.com.br, rodrigo.organista@agili.com.br para confirmar o seu número de série.
Para outras cidades, basta que acesse o portal da sua prefeitura e após o login, clique em Apuração de ISSQN > Alteração de dados do econômico > Modelo de RPS.
Na linha Recibo Provisório de Serviço (RPS), na coluna Série, você terá a informação que deve ser preenchida no ERP.
Caso não haja a linha Recibo Provisório de Serviço (RPS), clique em +Inserir e informe:
- Modelo documento fiscal: Recibo Provisório de Serviço
- Início da vigência: Dia da inserção de novo Modelo documento fiscal
- Série: Sugerimos preencher com A
- Fim da vigência: Não preencher
Para concluir, clique em Confirmar.
Atenção!
Após confirmar o Modelo de RPS inserido, é imprescindível que este procedimento seja salvo, portanto, clique em Salvar para que após atualizar a página, o Modelo de RPS não seja descartado.
Após identificar a série, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Série do RPS e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Na Conta Azul, este campo pode ser preenchido com NFSe.
Modalidade de tributação que sua empresa está inserida, ou seja, é a forma de identificar e facilitar ao contribuinte das suas obrigações fiscais - pode ser ou não ser igual ao seu regime tributário.
Dica!
Em caso de dúvidas, fale com seu contador.
No portal da prefeitura, após realizar o login, no menu lateral esquerdo, acesse Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência.
Clique sobre a última nota emitida > Visualizar > Visualizar NFS-e. No campo Classificação ABRASF, você encontrará seu Regime Especial de Tributação.
Após identificar o regime especial de tributação, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Regime especial de tributação e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
A natureza da operação indica a geração ou não de imposto a pagar para a respectiva NFS-e, assim como o responsável tributário.
Dica!
Para facilitar a identificação da natureza de operação, acesse uma nota fiscal já emitida ou gere o rascunho de uma NFS-e diretamente no portal da prefeitura.
Na criação do rascunho, se atente ao local de prestação do serviço, isso pode impactar no recolhimento do ISS.
No portal da prefeitura, após realizar o login, no menu lateral esquerdo, acesse Prestador de serviços > Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência.
Clique sobre a última nota emitida > Visualizar > Visualizar NFS-e. No campo Exigibilidade, você encontrará sua Natureza de operação.
Após identificar a natureza da operação, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Natureza de operação padrão e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Para emissões na sua cidade, você precisa preencher a senha.
Utilizaremos ela para comunicação com a prefeitura da sua cidade, e assim, emitir sua nota fiscal.
A senha é o mesmo código da chave digital para webservice, acesse o menu Apuração de ISSQN > Alteração de dados cadastrais do econômico. Clique em Chave digital para webservice > Gerar chave digital.
Após identificar o código da chave digital para webservice, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Senha e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
A cidade de São João do Rio do Peixe (PB) necessita de uma chave digital fornecida pela prefeitura. Após recebida essa chave, a mesma deverá ser informada em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Token e preencha conforme identificado no portal da prefeitura.
Após preencher os campos no ERP, clique em Salvar para concluir. Com o cadastro de seus clientes e serviços completos, siga com a emissão de suas NFS-e pela Conta Azul.
Sobre o cancelamento da NFS-e!
As cidades de Nobres (MT), Poconé (MT) e São João do Rio do Peixe (PB) permitem o cancelamento da NFS-e pela Conta Azul.
As cidades de Aripuanã (MT), Delmiro Gouveia (AL), Ipiranga do Norte (MT), Juara (MT), Juína (MT), Novo Progresso (PA), Palmeira dos Índios (AL), Rondonópolis (MT) e Sorriso (MT) não permitem o cancelamento de NFS-e pela Conta Azul integrado à prefeitura, por isso, você deve cancelar a NFS-e no portal da prefeitura e realizar o cancelamento manual no ERP.
Palavras-chave: Padrão Ágili, chave digital para webservice, Aripuanã MT, Ipiranga do Norte MT, Juara MT, Juína MT, Nobres MT, Novo Progresso PA, Poconé MT, Rondonópolis MT, São João do Rio do Peixe PB, Sorriso MT, Palmeira dos Índios AL, Delmiro Gouveia (AL).
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