O seu município é atendido pelo padrão Dsfnet, então, para emitir suas notas fiscais de serviço (NFS-e) pela Conta Azul, as principais informações devem ser coletadas no portal de sua prefeitura, e então preenchidas no ERP.
Realize a configuração abaixo com atenção e garanta que suas notas sejam transmitidas com sucesso:
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Dados da empresa
O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa.
Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com *).
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Certificado digital
Efetue a importação do seu Certificado A1 modelo e-CNPJ.
Atenção!
Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3 ou A1 modelo e-CPF.
Importante!
No portal da prefeitura, você também consultará os códigos de serviço e CNAEs (primário e secundários) que devem ser preenchidos no cadastro de cada serviço na Conta Azul.
Com o acesso realizado no portal da sua prefeitura, busque as informações para emissão da NFS-e e preencha na Conta Azul:
A inscrição municipal (IM) pode ser conhecida também como cadastro mobiliário, cadastro do contribuinte mobiliário (CCM) e é a identificação do contribuinte no cadastro tributário municipal.
No portal da prefeitura, após realizar o login, clique em CONFIGURAÇÃO EMPRESA > IM, você encontrará sua inscrição municipal:
Após identificar a IM, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Inscrição Municipal e preencha conforme identificado no portal da prefeitura:
Preencha na Conta Azul somente os números sem ponto nem formatação.
A série do RPS varia de acordo com cada prefeitura, podendo ser número (1, 2 ou 3, por exemplo) ou letras (S, SN, NFS, por exemplo). É um controle interno da prefeitura e identificador da NFS-e.
No portal da prefeitura, após realizar o login, clique em GERENCIAR NFSE > Consultar Nota Fiscal, encontre a última nota fiscal emitida e clique em Ações > Visualizar.
Em DADOS DA NFS-e, você encontrará a Série:
Após identificar a série, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Série e preencha conforme identificado no portal da prefeitura:
Na Conta Azul, este campo pode ser preenchido com U.
O RPS é um documento que substitui a NFS-e temporariamente. Nele, constam as informações do tomador, do serviço prestado e do prestador do serviço.
Cada RPS gerado possui uma numeração, por isso, ao configurar a emissão de NFS-e, é importante que a numeração do RPS seja informada de acordo com a sequência da sua prefeitura.
Dica!
O número do RPS pode ser consultado na última NFS-e emitida.
Em caso de dúvidas, fale com seu contador.
No portal da prefeitura, após realizar o login, clique em GERENCIAR NFSE > Consultar Nota Fiscal, encontre a última nota fiscal na Lista - Nota Fiscal.
O número que deve ser preenchido na Conta Azul será apresentado na coluna Número RPS:
Importante!
No padrão DSFNET mesmo que um RPS seja cancelado, a numeração dos próximos RPS permanecem de forma sequencial, ou seja, se o RPS 5 for cancelado pelo prestador, o próximo número a ser enviado será o RPS 6.
Após identificar o RPS, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Recibo provisório de serviço (RPS) e preencha conforme identificado no portal da prefeitura:
Importante!
Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 (zero) caso seja sua primeira nota para esta série.
Modalidade de tributação que sua empresa está inserida, ou seja, é a forma de identificar e facilitar ao contribuinte das suas obrigações fiscais - pode ser ou não ser igual ao seu regime tributário.
Dica!
Preencha de acordo com a orientação do seu contador.
No portal da prefeitura, após realizar o login, clique em GERENCIAR NFSE > Consultar Nota Fiscal, encontre a última nota fiscal emitida e clique em Ações > Visualizar.
Em DETALHAMENTO DO SERVIÇO, você encontrará o Regime Especial de Tributação do ISSQN:
Após identificar o regime especial de tributação, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Regime especial de tributação e preencha conforme identificado no portal da prefeitura:
A natureza da operação indica a geração ou não de imposto a pagar para a respectiva NFS-e, assim como o responsável tributário.
Dica!
Para facilitar a identificação da natureza de operação, acesse uma nota fiscal já emitida ou gere o rascunho de uma NFS-e diretamente no portal da prefeitura.
Na criação do rascunho, se atente ao local de prestação do serviço, isso pode impactar no recolhimento do ISS.
No portal da prefeitura, após realizar o login, clique em GERENCIAR NFSE > Consultar Nota Fiscal, encontre a última nota fiscal emitida e clique em Ações > Visualizar.
Em DETALHAMENTO DO SERVIÇO, você encontrará a Exigibilidade do ISSQN, assim como o Município da Incidência do ISSQN:
Após identificar a natureza da operação, acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre o campo Natureza da operação e preencha conforme identificado no portal da prefeitura:
Para emissões na sua cidade, você precisa preencher estas informações adicionais. Utilizaremos elas para comunicação com a prefeitura da sua cidade, e assim, emitir sua nota fiscal.
Acesse a Conta Azul, clique em Configurações e plano > Configurações de nota fiscal. Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar.
Encontre os campos Usuário e Senha e preencha com os dados de acesso ao portal da prefeitura:
Após preencher os campos no ERP, clique em Salvar para concluir. Com o cadastro de seus clientes e serviços completos, siga com a emissão de suas NFS-e pela Conta Azul.
Atenção!
Este padrão permite o cancelamento de NFS-e pela Conta Azul integrado à prefeitura.
Palavras-chave: Portal da prefeitura, Sorocaba (SP), série do RPS, recibo provisório de serviço, RPS, regime especial de tributação, natureza de operação, ISSQN, credenciais de acesso, padrão DSFNET, tributação municipal.
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