A rejeição NF-e de devolução com valor total superior à NF-e devolvida ocorre quando a nota de devolução é emitida com valores maiores do que os da nota fiscal original.
Neste artigo, veja por que isso acontece e como corrigir os valores e tributações para transmitir a devolução corretamente na Conta Azul.
NF-e de devolucao com valor total superior a NF-e devolvida
Rejeicao: NF-e de devolucao com valor total superior a NF-e devolvida
Por que este erro acontece?
A nota fiscal de devolução está totalizando um valor de ICMS maior do que a NF-e original que está sendo devolvida.
A Situação Tributária ICMS é o código que determina a tributação do produto referente ao ICMS.
A partir do preenchimento deste campo, serão liberados os campos para o preenchimento das alíquotas.
A Substituição Tributária (ST) é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do tributo é de outro contribuinte, ou seja, o recolhimento do ICMS será realizado por um contribuinte que não é o gerador da venda.
Como corrigir?
Consulte sua NF-e original que está sendo devolvida e valide o valor total da NF-e ou o valor do imposto informado no erro para comparar com o valor da NF-e original.
Se estiver diferente, realize o ajuste para que todos os valores fiquem iguais aos da NF-e de origem.
Para editar a Situação Tributária ICMS e a respectiva alíquota:
- Acesse Produtos > Notas Fiscais de Produto
- Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.
- Em Dados fiscais dos produtos vendidos, no campo Situação Tributária, escolha a opção recomendada por seu contador.
- Após selecionar a Situação Tributária, clique em Ações > Revisar informações.
- Na aba ICMS, preencha as alíquotas de acordo com a orientação do seu contador.
- Na sequência, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.
Algumas situações tributárias não permitem a inclusão de alíquota de ICMS, por isso, tenha atenção no preenchimento e fale com seu contador assim que possível.
Importante!
Existe uma tolerância de até R$ 1,00 na validação.
Além disso, uma devolução pode englobar itens de diferentes notas fiscais
Outras verificações
Se o erro persistir, pode indicar que a Situação Tributária ICMS informada está incorreta. Nesse caso, confirme com o contador qual CST e alíquota aplicar na devolução.
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Palavras-chave: NF-e de devolução com valor total superior a NF-e devolvida validar valor total da nota.
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