O erro Código: EF001 ao emitir NFS-e traz a mensagem "Para a atividade informada, a retencao do ISS e obrigatoria para tomador cadastrado como responsavel tributario".
A causa é o campo Responsável pelo recolhimento do ISS preenchido incorretamente. Para que o ISS seja retido, ele deve ser Meu cliente no rascunho da nota.
EF001
Código: EF001, Mensagem: Para a atividade informada, a retencao do ISS e obrigatoria para tomador cadastrado como responsavel tributario.
A mesma causa e a mesma correção valem para estas mensagens:
- ERROR5060: Este tomador de serviço exige retenção de ISSQN (Responsabilidade de ISSQN para o Tomador de Serviço)
- L186: A retenção de ISSQN é obrigatória de acordo com as regras de retenção do município
Importante!
O código EF001 também aparece com mensagens que não são de retenção. Nesses casos, não altere o Responsável pelo recolhimento do ISS:
- Erro ao gerar chave da NFS-e - Falha de conexão com a API do integrador nfse-nacional: é uma falha de conexão. Veja como resolver a falha temporária de conexão.
- A emissao para esse CNPJ esta bloqueada. Somente e permitida a consulta: o bloqueio é feito pela prefeitura. Verifique com a prefeitura o motivo do bloqueio e regularize o cadastro antes de transmitir de novo.
Por que este erro aconteceu?
Este erro é apresentado quando o campo Responsável pelo recolhimento do ISS foi preenchido incorretamente.
Como resolver?
Leia o artigo NFS-e: onde consultar e como preencher o Responsável pelo recolhimento do ISS e saiba como corrigir o responsável pelo recolhimento do ISS no rascunho da NFS-e e no cadastro do serviço.
Para que o ISS seja retido, no rascunho da NFS-e o campo Responsável pelo recolhimento do ISS deve ser Meu cliente.
Quando a opção Meu cliente é selecionada, informe a alíquota de ISS, assim o valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, venda e financeiro vinculados.
Importante!
Para que esta alteração seja feita, a venda não pode estar recebida.
Se necessário, acesse o lançamento financeiro, clique em Ações > Voltar para em aberto.
Após corrigir o responsável pelo recolhimento do ISS no rascunho da NFS-e e no cadastro do serviço, retorne para o rascunho da NFS-e clique em Salvar e transmita a NFS-e novamente.
Comentários
0 comentário