A nota fiscal eletrônica de remessa é usada para a circulação de mercadorias em operações não comerciais. É necessário preencher dados como natureza da operação, destinatário, frete e informações fiscais.
Após a aprovação pela Sefaz, a DANFE e o XML são enviados ao destinatário. Não há lançamento financeiro, apenas movimentação de estoque.
Na Conta Azul, a NF-e de remessa pode ser emitida de forma rápida e prática para documentar a movimentação de bens sem finalidade de venda.
Atenção!
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Na Conta Azul Pro não é possível emitir nota fiscal de remessa com ICMS ST ou IPI devolvido.
Nestes casos, utilize a nota fiscal de devolução.
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Você pode utilizar a nota de Remessa para emitir NF-e de transferência entre filiais.
Para isso, configure corretamente a Descrição da natureza da operação (ex: Transferência entre filiais) e utilize o CFOP de transferência. Assim, a nota será emitida conforme as regras fiscais.
Em caso de dúvidas sobre a natureza ou CFOP, valide a configuração com seu contador.
Como emitir a nota fiscal de remessa
Acesse Produtos > Notas fiscais de produto > Nova > Nota de remessa.
No campo Chave de acesso da nota fiscal de origem preencha a chave de 44 dígitos da nota anterior para vincular esta remessa à operação original. Assim, a Sefaz consegue relacionar as operações.
O preenchimento não é obrigatório. Use apenas quando houver vínculo com uma nota anterior.
Natureza da operação
No cabeçalho da nota, confirme o Tipo como Remessa e preencha:
- Operação > Saída: quando a mercadoria sai da empresa (ex.: doação).
- Operação > Entrada: quando a mercadoria entra sem nota fiscal.
No campo Descrição da natureza da operação, você pode selecionar opções já utilizadas ou cadastrar uma nova.
Preencher corretamente esse campo é importante para manter a organização e auxiliar seu contador, que poderá visualizar essas informações em relatórios no Conta Azul Mais
- Clique em + Criar nova natureza de operação.
- Informe o nome da natureza e clique em Salvar.
- É possível editar ou excluir naturezas criadas, desde que não tenham sido usadas em notas emitidas.
Importante!
Para empresas que usam apenas o Conta Azul Pro, não há relatórios consolidados por descrição de natureza.
Dados do destinatário
Informe os dados do destinatário, que pode ser um cliente ou fornecedor já cadastrado.
Se necessário, cadastre sua própria empresa como fornecedor.
Dados de frete e indicador de presença
Informe se haverá frete e selecione o indicador de presença da operação.
Dados fiscais dos produtos
Informe os produtos, quantidades, valores, CFOP e situação tributária.
Na remessa, o sistema usa o custo médio do produto em estoque; se o custo médio estiver zerado, o valor registrado será R$0,00
Importante!
- CFOPs iniciados em 1 e 2: notas de entrada.
- CFOPs iniciados em 5 e 6: notas de saída.
Se necessário, clique em Editar para ajustar tributos (NCM, origem, CEST, ICMS, IPI, PIS, COFINS etc.).
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