Nota Fiscal de Devolução: ICMS ST e IPI devolvidos

Ao emitir Nota Fiscal de Devolução, quando a devolução for de compra, é possível que haja ICMS-ST e IPI a devolver.

Para isso:

1. Acesse a Conta Azul Pro.
   
   
2. Clique em Vendas > Notas Fiscais de Produto > Nova > Devolução de compra manual.
   
   
3. Preencha a chave de acesso da nota fiscal, os dados do fornecedor e do frete.
   
   
4. Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS, preencha com o produto e as respectivas informações.
   
   
5. Na sequência, clique em Informar, selecione a Situação Tributária ICMS.
   
   
6. Clique sobre IPI e ICMS-ST devolvido e preencha com os valores.

Empresas do regime normal, terão as abas ICMS, IPI, PIS, COFINS e IPI e ICMS-ST devolvido.

Nessa aba, informe tanto o valor do ICMS ST e IPI devolvido, quanto o percentual da mercadoria devolvida. Para empresas do Simples, o ERP não habilita o campo de IPI para preenchimento, neste caso, você pode informar o valor do IPI no campo para somar no valor da nota fiscal.

• Valor do ICMS ST devolvido: Esse campo será preenchido no corpo da nota e será demonstrado no XML no campo VOutros, enquanto que no PDF sairá no campo Despesas Acessórias;
  
  
• Valor do IPI devolvido: Esse campo será preenchido no corpo da nota e será demonstrado diretamente no XML, sem destaque no PDF da nota;
  
  
• % Da mercadoria devolvida: porcentagem da mercadoria devolvida de acordo com a nota de referência.

Configure se o valor do IPI, será somado ou não somado na base de cálculo do ICMS. 

• Somar IPI na base de cálculo do ICMS: o campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Sim.
• Não somar IPI na base de cálculo do ICMS: o campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Não.