Nota Fiscal de Devolução: ICMS ST e IPI devolvidos

Ao emitir Nota Fiscal de Devolução, quando a devolução for de compra, é possível que haja ICMS-ST e IPI a devolver.

 

Dica! 

Valide o preenchimento das informações fiscais e dos tributos com sua contabilidade.

 

Para isso, acesse a Conta Azul Pro e clique em Vendas > Notas Fiscais de Produto > Nova > Devolução de compra manual. Na próxima tela, preencha a chave de acesso da nota fiscal, os dados do fornecedor e do frete.

Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS, preencha com o produto e as respectivas informações. Na sequência, clique em Informar, selecione a Situação Tributária ICMS.

Clique sobre IPI e ICMS-ST devolvido e preencha com os valores:

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Empresas do regime normal, terão as abas ICMS, IPI, PIS, COFINS e IPI e ICMS-ST devolvido:

 

Atenção!

Na Conta Azul, não emitimos nota fiscal de remessa com ICMS ST e IPI devolvido, apenas nota fiscal de devolução com ICMS ST e IPI devolvido.

 

Nessa aba, informe tanto o valor do ICMS ST e IPI devolvido, quanto o percentual da mercadoria devolvida. Para empresas do Simples, o ERP não habilita o campo de IPI para preenchimento, neste caso, você pode informar o valor do IPI no campo para somar no valor da nota fiscal.

  • Valor do ICMS ST devolvido: Esse campo será preenchido no corpo da nota e será demonstrado no XML no campo VOutros, enquanto que no PDF sairá no campo Despesas Acessórias;

  • Valor do IPI devolvido: Esse campo será preenchido no corpo da nota e será demonstrado diretamente no XML, sem destaque no PDF da nota;

  • % Da mercadoria devolvida: porcentagem da mercadoria devolvida de acordo com a nota de referência.

 

Importante!

O valor do IPI devolvido não será destacado na Danfe. Você pode visualizar o valor somente no XML da nota fiscal, na tag: IPI.

 

Configure se o valor do IPI, será somado ou não somado na base de cálculo do ICMS. 

  • Somar IPI na base de cálculo do ICMS: o campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Sim.
  • Não somar IPI na base de cálculo do ICMS: o campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Não.

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Na Conta Azul é mais fácil emitir suas notas fiscais!

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