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Guia Rápido

Nota Fiscal de Devolução: ICMS ST e IPI devolvidos

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Dica: valide o preenchimento das informações fiscais e dos tributos com sua contabilidade.

 

Ao emitir Nota Fiscal de Devolução, é possível que haja ICMS-ST e IPI a devolver. 

Se sua empresa for do Simples Nacional, ao selecionar Operação > Compra, em Dados Fiscais do Produto, adicione o produto > Informar > Devolução para preencher os campos:

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Nessa aba, informe tanto o valor do ICMS ST e IPI devolvido, quanto o percentual da mercadoria devolvida. Para empresas do Simples, o ERP não habilita o campo de IPI para preenchimento, neste caso, você pode informar o valor do IPI no campo para somar no valor da nota fiscal.

  • Valor do ICMS ST devolvido: Esse campo será preenchido no corpo da nota e será demonstrado no XML no campo VOutros, enquanto que no PDF sairá no campo Despesas Acessórias;

  • Valor do IPI devolvido: Esse campo será preenchido no corpo da nota e será demonstrado diretamente no XML, sem destaque no PDF da nota;

  • % Da mercadoria devolvida: porcentagem da mercadoria devolvida de acordo com a nota de referência.

 

Importante: O valor do IPI devolvido não será destacado na Danfe. Você pode visualizar o valor somente no XML da nota fiscal, na tag: IPI.

 

Configure se o valor do IPI, será somado ou não somado na base de cálculo do ICMS. 

  • Somar IPI na base de cálculo do ICMS: o campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Sim.
  • Não somar IPI na base de cálculo do ICMS: o campo Nota para consumidor final deve estar marcado como Não.

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