Ao emitir uma nota pela Conta Azul, ela é automaticamente escriturada, porém, caso alguma nota tenha sido emitida por fora da Conta Azul, é possível escriturá-la manualmente e manter todas as informações corretas e salvas.
Para isso, siga o passo a passo:
1. Cadastro do serviço
Na Conta Azul, acesse Vendas > Cadastros > Serviços > Novo serviço ou clique sobre o serviço já cadastrado e verifique se todos os campos estão preenchidos.
2. Criação da venda
Logo depois, caso a venda ainda não tenha sido cadastrada, acesse Vendas > Vendas e Orçamentos > Nova venda. Preencha as informações e salve.
3. Escrituração manual
Depois de salvar, clique sobre a venda > Nota fiscal > Escriturar NFS-e manualmente e preencha:
- Dados da nota fiscal;
- Dados do cliente;
- Dados do serviço;
- Impostos retidos;
- Insira o anexo da NFS-e.
Importante:
Preencher data de emissão da RPS (Recibo Provisório de Serviço), pois a competência desta data pode ser diferente da data da nota. Caso não haja, a Conta Azul assumirá a data da emissão da nota fiscal para o cálculo do DAS.
No final do preenchimento, é importante também anexar os arquivos referentes à essa nota fiscal, como por exemplo o XML e o PDF. É possível anexar até dois arquivos, com no máximo 10Mb cada.
Importante:
Informe manualmente o número da NFS-e, e esse número não irá alterar a sequência automática utilizada pela Conta Azul. Além disso, os impostos retidos devem ser inseridos para totalizar o valor líquido correto da NFS-e.
Pronto! Verifique se todos os campos estão preenchidos e clique em Salvar. Ao finalizar esse processo, a NFS-e já estará vinculada à venda escolhida e será escriturada automaticamente.
Atenção:
Para escrituração manual não atendemos NFS-e com tomador estrangeiro.
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