Ao emitir uma Nota fiscal de serviço (NFS-e) pela Conta Azul, ela é automaticamente escriturada, porém, caso alguma nota tenha sido emitida por fora da Conta Azul, é possível escriturá-la manualmente e manter todas as informações corretas e salvas.
Dica!
Antes de escriturar sua NFS-e, garanta que o serviço já está cadastrado corretamente na Conta Azul.
Para escriturar sua NFS-e na Conta Azul:
- Se a venda ainda não foi lançada, crie a venda.
- Com a venda já criada, acesse Vendas > Vendas e orçamentos e encontre a venda referente NFS-e emitida fora da Conta Azul.
- Clique em Ações > Escriturar NFS-e.
- Preencha as informações conforme sua NFS-e já emitida:
Dados da nota fiscal: Número da NFS-e*, Série, Data de Emissão* e Data do RPS
Dados do cliente: Cliente, Tipo de Cliente*, CPF* ou CNPJ*, Razão Social* (se for pessoa jurídica), E-mail, Telefone Fixo, Celular, CEP*, Cidade*, Bairro*, Endereço*, Número* e Complemento.
Dados do serviço: Cidade que o serviço foi prestado, CNAE vinculado ao serviço, Código municipal do serviço* e Código da Lei complementar 116*.
Impostos retidos: Retenção do ISS, ISS, Deduções ISS e INSS.
Os Impostos retidos devem ser inseridos para totalizar o valor líquido correto da NFS-e.
Anexar documento*: Adicione ao menos um arquivo da sua NFS-e.
Você pode importar até dois arquivos nos formatos JPG, PNG, XML ou PDF de até 10mb cada arquivo.
- Verifique se todos os campos estão preenchidos e clique em Salvar.
Sobre os Dados da nota fiscal:
- Preencha a data de emissão da RPS (Recibo Provisório de Serviço), pois a competência desta data pode ser diferente da data da NFS-e.
Caso não haja, a Conta Azul assumirá a data da emissão da NFS-e para o cálculo do DAS.
-
Informe manualmente o número da NFS-e, e esse número não irá alterar a sequência automática utilizada pela Conta Azul.
- O número da NFS-e deve ser informado apenas com números, ou seja, sem caractere especial.
Se informar algum tipo de caractere especial, como / (barra) ou - (hífen), a escrituração da NFS-e pode ser rejeitada.
Ao finalizar esse processo, a NFS-e já estará vinculada à venda escolhida e será escriturada automaticamente.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Para editar uma NFS-e escriturada na Conta Azul, acesse Vendas > Notas fiscais de serviço, localize a NFS-e desejada, clique sobre ela, edite o dado necessário e para concluir, clique em Salvar.
Na NFS-e escriturada na Conta Azul não é possível editar:
- Número da venda
- Nome do cliente
- Descrição do serviço
Para excluir uma NFS-e escriturada na Conta Azul, acesse Vendas > Notas fiscais de serviço, localize a NFS-e desejada, clique em Ações > Excluir nota > Excluir NFS-e.
Atenção!
Não escrituramos NFS-e com tomador estrangeiro.
Palavras-chave: Escrituração manual, NFS-e.
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