NFC-e é a sigla que corresponde a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, o intuito da NFC-e é informatizar a emissão do cupom fiscal efetuando a comunicação com a SEFAZ para cada venda, dessa forma registrando cada venda que poderá ser consultada posteriormente pelo cliente.
O documento que pode ter o DANFCE impresso por uma impressora térmica comum, sem necessidade de permissões ou a compra de acessórios caros.
Importante: Os estados de AL, MS e PE possuem particularidades, exigindo a emissão de notas em homologação, para isto, entre em contato com o nosso suporte.
Com a configuração de NFC-e concluída, acesse Frente de Caixa > Frente de Caixa para dar início ao processo de emissão de notas. Adicione os produtos da sua venda, se desejar, informe seu cliente - esse campo é opcional, você pode emitir a NFC-e sem informar o cliente. Escolha uma forma de pagamento:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Para concluir, clique em Emitir e imprimir NFCe:
Depois de emitida, sua nota será enviada de forma automática para o e-mail do seu cliente (caso tenha informado), e você também poderá imprimi-la e entregá-la ao seu cliente, se precisar.
Importante!
- Ao adicionar seus produtos na venda, o ERP buscará automaticamente os dados para emitir a nota, como código de produto, NCM e unidade de medida.
Caso não tenha preenchido, a Conta Azul ficará com um alerta vermelho em Detalhes.
- Para emitir NFC-e não é necessário preencher os dados do destinatário.
Caso o cliente deseje informar o CPF na nota, basta informar o nome e o CPF, todavia, se o seu cliente desejar receber uma cópia da nota por e-mail, você deverá efetuar o cadastro com Nome, CPF, endereço e e-mail.
- É possível conceder um desconto em Reais (R$) ou em percentual (%) e além da inserção do desconto, o ERP calcula o Troco, ao informar o valor recebido.
- Se a forma de pagamento informada for Dinheiro, o lançamento será baixado (atualizado para Pago) automaticamente.
Ao escolher cartão, pix ou outra forma de pagamento, o ERP não baixa de forma automática o lançamento. Para realizar a baixa é necessário acessar pelo Financeiro > Contas a receber.
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Por padrão, nas Configurações gerais, você pode escolher Validar o Estoque ao Emitir uma Venda. Quando houver o cadastro de uma venda, o ERP informa automaticamente se o seu estoque está zerado para determinado produto.
Para as vendas na Frente de caixa online, mesmo que essa configuração esteja ativa você poderá concluir a venda. O estoque será atualizado com saldo negativo.
- Os produtos podem ser adicionados pelo leitor de código de barras ou os descrevendo no campo Pesquisar. Sugerimos o modelo Leitor de código de barras: S100 Bematech já testado em sistema operacional Windows.
Importante: O leitor de código de barras precisa ser compatível com o seu computador. Se você já utiliza um leitor no seu computador, certamente ele funcionará também no ERP Conta Azul.
Emitindo NFC-e pela Conta Azul, você tem o controle de todo o seu negócio em um único sistema e com armazenamento em nuvem, garantindo segurança e praticidade.
Dica: Quando acessar Frente de caixa > Notas fiscais de consumidor, veja a data da emissão das NFCs-e (quando a NFC-e foi autorizada pela SEFAZ), status e a opção de cancelar a nota clicando em 🗑 na coluna de Ações. Você pode baixar o PDF ou XML, assim como enviar ao seu contador.
