O erro Código: L0011 aparece na emissão da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica) quando a nota foi enviada sem retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), mas a regra do município diz que o serviço está sujeito à retenção. Para resolver o L0011, marque a retenção: altere o Responsável pelo recolhimento do ISS para Meu cliente e o campo ISS retido do serviço para Sim.
Erro: A retenção do ISSQN não foi informada na DPS, porém a regra [...] determina que o serviço está sujeito à retenção.
Código: L0011
Descrição: A retenção do ISSQN não foi informada na DPS, porém a regra [...] determina que o serviço está sujeito à retenção.
Por que esse erro acontece?
O erro L0011 acontece quando a DPS (Declaração de Prestação de Serviço) é enviada sem o ISSQN retido, mas a regra tributária do município define que aquele serviço tem retenção obrigatória.
Na Conta Azul, o ISS fica sem retenção quando o campo Responsável pelo recolhimento do ISS está como Minha empresa ou quando o campo ISS retido do cadastro do serviço está como Não.
Como resolver?
Para corrigir o erro L0011, marque o ISS como retido no cadastro do serviço e na NFS-e.
- Acesse o menu Serviços > Cadastros > Serviços e abra o serviço usado na NFS-e rejeitada.
- Na seção Impostos municipais, localize a cidade de prestação do serviço e preencha o campo ISS retido com Sim.
- Clique em Salvar.
- Acesse Serviços > Notas fiscais de serviço e abra o rascunho da NFS-e com falha.
- Altere o campo Responsável pelo recolhimento do ISS para Meu cliente.
- Clique em Salvar > Emitir Agora! para transmitir a NFS-e novamente.
Importante!
Ao selecionar Meu cliente, o valor do ISS é descontado do total a receber da NFS-e, porque o cliente passa a recolher o imposto.
Para a retenção de ISS, confirme se o seu cliente tem cadastro municipal ativo. Fale com o seu contador em caso de dúvidas sobre a retenção no seu município.
Quando falar com o suporte
Se o erro L0011 continuar depois de marcar o ISS como retido no cadastro do serviço e na nota, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
Comentários
0 comentário