Quando o ISS for retido, o responsável pelo recolhimento deve ser o Meu cliente (tomador). Essa configuração precisa estar correta no rascunho da NFS-e para que o cálculo do imposto ocorra corretamente.
Como preencher o responsável pelo recolhimento do ISS no rascunho da NFS-e
- No rascunho da NFS-e, localize o campo Responsável pelo recolhimento do ISS e selecione Meu cliente.
- Verifique se a venda está recebida. A venda não pode estar recebida para realizar a alteração.
- Se necessário, acesse o lançamento financeiro e clique em Ações > Voltar para em aberto.
- Informe a alíquota de ISS. O valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, da venda e do financeiro vinculados.
Salve a alteração e refaça a transmissão da NFS-e.
Importante!
Para alterar o responsável pelo recolhimento do ISS, a venda não pode estar recebida.
Na Conta Azul, o ISS é informado em dois locais:
- Cadastro do serviço
- Nota fiscal de serviços (NFS-e)
Em caso de divergência, o ERP considera prioritariamente as informações do cadastro do serviço. Revise ambos para evitar inconsistências.
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