Quando o ISS for retido, o responsável pelo recolhimento deve ser o Meu cliente (tomador). Essa configuração precisa estar correta no rascunho da NFS-e para que o cálculo do imposto ocorra corretamente.
- No rascunho da NFS-e, no campo Responsável pelo recolhimento do ISS, selecione Meu cliente.
- Verifique se a venda está recebida. A venda não pode estar recebida para realizar a alteração.
- Se necessário, acesse o lançamento financeiro e clique em Ações > Voltar para em aberto.
- Informe a alíquota de ISS. O valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, da venda e do financeiro vinculados.
Salve a alteração e refaça a transmissão da NFS-e.
Importante!
O ISS precisa ser preenchido em dois locais na Conta Azul:
- Cadastro do serviço
- Nota fiscal de serviços
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP considera primeiro as informações do cadastro do serviço.
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