NF-e de devolucao com valor do ICMS superior a NF-e devolvida
Rejeicao: NF-e de devolucao com valor do ICMS superior a NF-e devolvida
Por que este erro acontece?
A nota fiscal de devolução está totalizando um valor de ICMS maior do que a NF-e original que está sendo devolvida.
A Situação Tributária ICMS é o código que determina a tributação do produto referente ao ICMS.
A partir do preenchimento deste campo, serão liberados os campos para o preenchimento das alíquotas.
A Substituição Tributária (ST) é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do tributo é de outro contribuinte, ou seja, o recolhimento do ICMS será realizado por um contribuinte que não é o gerador da venda.
Como corrigir?
Consulte sua NF-e original que está sendo devolvida e valide o valor total da NF-e ou o valor do imposto informado no erro para comparar com o valor da NF-e original.
Se estiver diferente, realize o ajuste para que todos os valores fiquem iguais aos da NF-e de origem.
Importante!
A devolução pode ocorrer para muitos itens de diferentes notas fiscais de produto.
É considerada uma tolerância de até R$ 1,00 na validação.
Caso o erro persista, outra alterativa, é que a Situação Tributária ICMS informada está incorreta.
Verifique com seu contador, qual a Situação Tributária ICMS e a respectiva alíquota que deve ser preenchida para essa operação.
Para editar a Situação Tributária ICMS e a respectiva alíquota:
- Acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto
-
Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.
-
Em Dados fiscais dos produtos vendidos, no campo Situação Tributária, escolha a opção recomendada por seu contador.
- Após selecionar a Situação Tributária, clique em Ações > Revisar informações.
- Na aba ICMS, preencha as alíquotas de acordo com a orientação do seu contador.
- Na sequência, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.
Algumas situações tributárias não permitem a inclusão de alíquota de ICMS, por isso, tenha atenção no preenchimento e fale com seu contador assim que possível.
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